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员工费用报销:出纳(审核签字)--经理(审核签字)--会计(审核签字)--出纳(报销),请问这样的流程是否合理?
若不合理,那么出纳.会计,经理三者的顺序应该是怎么样?
三者应该行事怎样的权利?
说的不是很详细,我是说批准人的顺序是什么?
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第1个回答 推荐于2021-02-22
把要报销的票据按照日期大小顺序粘贴好,然后再填个“付款申请单”再让领导签字,签好后再到财务那报销就可以了。
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