哪位朋友有 公司销售部的样品管理制度 或是 物料申领制度？ 申领对象是：区域销售经理、代理商、项目经理

Question

便于规范本公司样品制作、管理、发放等流程。
网上的我基本都搜过了 都不太符合 有没有哪位朋友正好自己公司有的 可以上传一下~~·非常感谢！！！！！！

Answer 1

http://wenku.baidu.com/view/eb7b5142a8956bec0975e386.html

销售部管理制度

物料申领流程

为了有效控制学院的运行成本，也为了各部门能够顺利的开展工作，现针对部门领取办公用品及其它物料制定以下原则及流程。

一、 各部门需要物料先询问库房有无库存，若有，小件物品五元以下直接写出库单，五元以上需填写《领料单》，由部门负责人签字，大件物品需院长签字，凭此单到资产办领取物料并填写出库单。

二、 若暂时没有库存的，各部门直接在资产办领取申购单并填写所需物料，并由部门负责人签字，院长批示后交至资产办统一申购，如需急购，应填写《物料急购单》说明情况。

三、 后勤维修部门领取物料时，需提供维修单，院领导签字审批后，照单发料。

四、 库房发出的物品超过五百元，必须写责任书。

五、 如有需要借库房贵重物品，应先写借条，由部门领导签字，再经院长室同意，方可领出，用好后，立即归还。

六、 对库房发出的有些贵重物品，如不使用时应自觉入库。学院的所有用品出库后由个人自行保管，除消耗品外，若有损坏或丢失，应照价赔偿。

七、 每月按学院规定盘查库存物资，造表上报，并进行一次性采购。部门或个人无权购买，如果有部门或个人自行购买的，财务不予报销费用，特殊情况需有部门负责人和院长批示同意。

八、 根据各部门出库物资情况，每月作统计核算费用，报至财务部门。

第一章 总则

第一条 目的

为进一步完善公司的物料管理，控制生产成本，减少损失，提高公司经济效益，特制定本制度。

第二条 范围

港务公司、运输公司所有物料的采购、仓储及发放，依据本制度执行。属下公司建立的有关制度，只起补充作用；凡以本制度有抵触的，以本制度为准。

第二章 物料预算

第三条 用料预算

（一）常备材料

由前方三部及运输公司依据生产及保养计划，配合营业目标，按月编制拟订用料预算，交仓库管理员。

（二）预备材料

由仓库管理员依据仓库库存量，按月编制拟订用料预算。

第三章 请购

第四条 请购部门的划分

（一）常备材料（零配件等）―前方三部及运输公司；

（二）预备材料（润料、劳保用品等）－仓库管理员。

（三）非常备材料：

1. 订购生产用料－前方三部；

2. 其他用料－使用部门或仓库管理员。

第五条 请购单的开立、递送

（一）各用料部门于每月底交报物料采购计划到仓库管理员，由仓库管理员依据库存情况，拟订下月公司物料请购计划，根据核决权限呈报有关领导核批。

（二）非计划临时需用物料，申领无库存时，由需用部门开立请购单，注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项，经部门主管核批后，根据核决权限呈交有关领导核批后，送交仓库管理员安排采购事宜。

（三）紧急请购时，由请购部门电话申请有关领导并由该领导电话通知采购人员进行采购。

第六条 请购及加工、维修核决权限

（一）集中采购计划

3000元以下，由公司副总经理审批；

3000元以上，由公司总经理审批。

（二）非计划采购、急件采购

1000元以下，由部门主管审批；

1000元－3000元，由公司副总经理审批；

3000元以上，由公司总经理审批。

（三）成本包干期间的物料采购

当码头或其他部门实行成本包干时，由总经理审批成本总计划，副总经理审批总计划内的采购项目。

第四章 采购

第七条 采购部门划分

（一）公司一般物料由物料采购组负责采购。

（二）公司重要物料及专案用料，由总经理或由总经理委托专人直接与厂商议价、订购。

第八条 采购作业方式

（一）集中计划采购

根据各部门月底上报之拟订用料预算及采购计划书，于每月初集中上报有关领导审批，并按审批计划进行集中采购。

（二）急件即时采购

月中临时需用物料、急需物料，上报有关领导审批后即时采购。

（三）长期报价采购

长期需用物料，可由固定厂商长期报价采购。

（四）大型固定资产购置

由领导班子会议研究决定，按《招标投标法》的法规要求进行。

第九条 采购工作程序

（一）接到经部门主管审批之采购通知单后，进行询价、比价、议价，并做好询价记录，按“货比三家”的原则，择价廉物美的厂商进行采购。

（二）询价、比价、议价后，于请购单上详填询价结果及拟订“订购厂商”、“交货期限”等，依有关规定上报主管领导审核批准。（适用于集中采购方式）

（三）除长期报价采购方式外，凡单项超过500元以上的物料及用量较大的低值易耗品，采购需提交供应商的地址、电话、联系人等有关资料给财务部，由财务部定价，报有关领导核批后，采购员安排订购事宜。属长期报价采购的，由财务部参与价格谈判、合同签订的事宜。

（四）凡大宗货物、设备、需质量保修之物料的采购须与厂商签订合同，以作保障。

（五）催交货物，并协助仓储管理人员检验、办理入仓手续。

（六）凭备用金即时付款或上交发票财务部，由财务安排转帐。

（七）建立供应商及价格档案，每月上报财务部当月采购物品及价格汇总表。

第十条 价格及质量复核

（一）质量复核

仓库管理员与领用部门复核。

（二）价格复核

由仓库管理员与财务主管人员每月依据采购人员上报之采购物料价格汇总表进行复核。

第十一条 费用支出及报销

（一）采购人员可从公司财务申请一万元作为采购备用金。

（二）原则上每次采购之后，即时报销。采购人员持请购单（财务一联）、发票、进仓单（财务一联），报请有关领导核批后，到财务部报销。

第五章 仓储

第十二条 验收

（一）收料规定

1. 材料进厂后，仓库管理员依请购单内容，核对物料名称、规格、数量、送货单及发票，清点无误后，将到货日期及实收数量填记于入仓单上，收料入仓。

2. 如所购材料与请购单不符，通知采购处理，并知会主管。原则上不予接收。

（二）超、短交处理

1. 超过订购量部分，应予退回，但依买卖惯例，超交3％以下者，收料时在备注栏注明超交量，经主管同意后收料，并通知采购人员。

2. 交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但经请购部门主管同意，可免补交，如需补交，通知采购人员联络供应商处理。

（三）因仓管员失误，未能正确核对库存情况，造成合格物资闲置而增大库存量，由仓管员承担有关责任及损失；因采购人员失误，未能正确按请购单购买，造成合格物资闲置而增大库存量，由采购人员承担责任及损失。

（四）检验

仓库管理员要协同请购部门对订购的材料进行检验。检验合格的材料，由仓库管理员在外包装上贴合格标签，入库定位。不合验收标准的材料，贴不合格标签，并于材料检验报告表上注明不良原因，经主管核示处理对策后，转交采购人员办理退货，另行采购，通知财务部门拒付货款，同时知会请购部门。

第十三条 发料

（一）物料发放必须依据经部门主管核批之物料申请单，由仓库管理员严格发放，并填写出仓单，做好出仓记录，严禁领料人员到货架上自行提取物料。

（二）工具、零配件必须以旧换新，否则不予发放。

（三）劳保用品在使用年限内丢失、损坏而重新领用者，须上报财务部，按规定在其月薪中扣除等值金额。

第十四条 仓位规划

（一）仓库管理员应依物料进、出仓情况、包装等规划所需库位及面积，以使库位有效利用。

（二）将各项成品依品名、规格等划定库位，标明于“库位配置图”上，并随时显示库存动态。

第十五条 料位与料品标示

设进、销、存登记卡，明显标示料位与料品层次别、通道别及库位流水编号。

第十六条 盘点及帐务处理

（一）每月底，仓库管理员自行盘点，汇总统计当月进销存情况、物料耗用情况、维修加工情况，上报财务部盘点报告、进销存汇总表、物料耗用汇总表、维修加工汇总表。

（二）回收之废旧料件，由仓库保管员每季制定废旧料件明细，交由财务部主管，由财务部主管安排处理事宜并入帐。

（三）仓储管理人员协同财务管理人员每季度末盘点一次，并报盘点报告给总经理。

第十七条 仓库安全管理

（一）任何非仓库管理人员未经许可不得进入仓库。仓库管理员负有制止之责，否则严加惩处。

（二）仓库须严加防范，慎防偷盗发生。

（三）仓库内及其附近应安置消防设备，以策安全。

（四）贵重材料应特别储存，并予加锁。

第六章 委托外加工、维修

第十八条 委托外加工、维修作业程序

（一）由申请外加工、维修部门填写维修、加工申请单，经部门主管核批后，报请有关领导核批。

（二）申请外加工、维修部门将经领导核批之维修、加工申请单，交仓库管理员通知采购人员。

（三）接到外加工、维修通知后，采购人员着手与加工、维修厂商洽谈、签约。

（四）经加工后的物料，交由仓库管理员办理有关登记手续，安排发放。

（五）经维修后的机械、车辆等，由仓库管理员协同使用人员进行验收，并做好验收登记。

第七章 附则

第十九条 本制度于颁布之日起实施，港务公司、运输公司物料管理严格依据该制度执行。属下公司如有实施细则，制定后报办公室、财务部备案。

第二十条 本制度解释权在总调度。

第二十一条 《港务公司月度物料采购费用结算工作流程》、《港务公司月度物料采购计划作业流程》见附表。