使用方法
1. 危害识别：列出需要评估的危险状态；
2. 危害判定：根据规定的定义为每个危险状态选择一个危险等级；
3. 伤害估计：对应每个识别的危险状态，估计其发生的可能性；
4. 风险评估：根据步骤2和3的结果，在矩阵图上找到对应的交点，得出风险结论
内部控制工作总结报告
图、流程描述、输出文档)，识别关键业务控制，找出各个流程中的风险点，加强各风险点的管控。第三阶段 内部控制检测与评价。通过对标监管要求及企业管理实践，编制风险控制矩阵及自查表，评价公司内部控制执行有效性;根据设计有效性和执行有效性评价结果编制内控缺陷汇总表。目前，水电四局投资公司内控实施工作...
APQP知识点输出
过程设计与开发阶段，主要考虑批量生产过程中的流程控制，涉及工装、设备、人员、环境、物料与工艺。此阶段需利用包装标准、过程流程图、场地矩阵图、特性矩阵图等工具与文件。PFMEA（过程的失效模式与分析）总结产品生产阶段的实效模式，通过RPN（风险顺序数值）排列优先级，解决生产过程中潜在的失效模式。实施...
质量管理体系架构分为哪几个阶层分别是什么?
前面第1点讲的质量管理体系,这个实体要用质量手册来描述,叫第一阶层文件。手册内容必须满足标准第4.2.2条要求。其中规定,手册要有程序或者引用程序;要描述体系必须过程的作用。应当描述标准第4.1.a条确定的那些必要的过程的作用。通常用流程图来描述,但是,标准没有这样要求。必须用流程图来描述。而且,只描述作用,没...
实务困惑—内控制度与内控手册有何区别
与此不同，内部控制手册则更侧重于具体风险控制措施和流程的详细说明。它包括内部控制目标、风险点、风险控制措施（即风险控制矩阵）、责任部门及岗位、控制文档，以及可能涉及的流程图。手册的核心在于帮助员工识别在特定业务活动或流程中可能遇到的风险，并指导如何在操作过程中执行关键控制措施或要求，以避免...
如何将《内控手册》要求融入到企业的管理流程当中
3、文档记录:根据风险等级,识别流程中的关键控制活动,并在流程图中进行编号;编制流程描述、风险控制矩阵等内控文档对控制活动和控制点进行记录。4、查找内控缺陷:将公司现有制度和控制措施流与风险清单进行比对,通过穿行测试、控制测试等手段,获取关于内控设计和运行有效性的证据,查找内控缺陷,形成《风险数据库》和《...
内部控制评价工作计划
b、全面梳理各单位内部控制手册,比照各单位管理制度及实际业务,对内部控制手册中不完善的地方进行修正; c、查找并分析各单位相关业务及管理主要风险,补充完善流程图、风险清单、风险矩阵; d、对各单位内部控制进行测试,编写各单位的《内控评价报告(中期)》,评价人员与单位负责人共同确认内控缺陷、《内控评价报告(中期)...
新版FMEA的七步法具体都是指的哪七步?
步骤一:策划和准备(定义范围,使用了“5T's 、框图、过程框图”等来定义范围)步骤二:结构分析(结构分析,使用了“边界图、结构树”等来进行结构分析)步骤三:功能分析(使用了“P图、功能树、功能矩阵图”等来进行功能分析)步骤四:失效分析(使用了“FE-FM-FC表、失效网图”等进行失效分析)步骤五:风险分析(全新的...
项目章程应该包括哪些内容
质量控制的方法:1. 新七:因果图、流程图、直方圈、检查表、散点图、排列图和控制图2. 老七:相互关系图、亲和圈、树状图、矩阵图、优先矩阵图、过程决策方法图和活动网络图3. 测试、检查、统计抽样、6西格玛质量控制的步骤:1. 选择控制对象2. 为控制对象确定标准或目标。3. 制定实施计划,确定保证措施。4. ...
APQP文件有哪些
13小组可行性承诺和管理者支持173.0 过程设计和开发183.1包装标准203.2产品\/过程质量体系评审203.3过程流程图203.4车间平面布置图203.5特性矩阵图203.6过程失效模式和后果分析(PFMEA)213.7试生产控制计划213.8过程指导书213.9测量系统分析计划223.10初始过程能力研究计划223.11包装规范223.12管理...
内部控制的两层次和七步骤
7、编制控制矩阵。全面预算控制矩阵是对全面预算流程图中风险点、控制措施和控制证据等要素的详细说明与描述，是全面预算内部控制设计结果的集中体现，也是企业内部控制管理手册的重要组成部分。实际上是上述工作的综合汇总。本阶段设计工作成果是形成《全面预算控制要点及关键控制表》、《全面预算内部控制目标表...
