费用报销单怎么填

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在填写费用报销单时，首先需要明确填写的是购买物品或消费项目的具体名称及理由，这称为科目。报销流程包括以下几个步骤：在通常情况下，费用发生后的5个工作日内，经办人需前往财务部提交报销申请，特殊情况可按要求另行处理。

原始单据应整齐裁剪并正面朝上粘贴在报销单的背面左侧，确保与报销单据方向一致。使用蓝色或黑色的钢笔或签字笔如实填写报销单上的各项信息，如报销时间、报销人、费用摘要、单据数量等。

对于采购类经营费用，必须凭借有效的《请购单》（或采购计划表）及发票，到仓库进行物品验收入库，并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。对于非采购类的行政、办公或其他费用，可以直接填写报销单据。

在培训费方面，需要凭借《培训协议》来办理报销手续。报销单据需要经过经手人签名，然后由各部门主管签字确认。财务部经理在接收到报销单据后，应在一个工作日内对所有报销费用进行仔细审核。

符合报销标准的报销单据，审核人需在财务审核栏内签署姓名和审核日期，并将单据交给总经理审批。若审核报销单据时发现不符合费用开支标准，或者存在其他疑问，且报销人无法提供总经理批准的报告，则审核人应将报销单据退回。