ISO9001:2008质量管理体系内审员测试题~~案例分析题。特急！！！

Question

五、案例分析（25分）
1．在某羽绒制品公司进行审核时，发现08年1月10~11日实施的审核计划中对技术开发部的审核未安排审核新产品的设计开发（7.3）及产品实现的策划（7.1），销售部因参加广交会也没有被安排在审核计划中。同时发现一份编号为06-822-03的《不符合项报告》被审核方是质检部，而在2月28日“纠正措施验证”栏中审核员签名是该部有内审员资格的质检部副经理王斌。
针对该题请编写不符合项报告。（6分）
2．公司销售部与客户签订的一份销售合同，虽然订购的产品是公司已定型的产品，但在正常情况下很难按照交付日期完成，但若不签合同公司将损失一大笔收入。在《产品要求评审表》上，经总经理审批同意签订该合同。后经一段时间，生产部反馈信息无法按期完成生产任务，销售部于是填写一份《合同变更申请/评审表》，并传真给顾客, 提出因原材料一时供应不上，要求延期交付。顾客回传同意，但在价格上要打折扣，经请示总经理后同意了顾客的要求，销售部出示了顾客回传的传真件，其上亦有总经理的签字。
（1）有否不符合项，如有，指明不符合哪些条款？（3分）
（2）对上述描述事实，你还能发现哪方面的疑点，列为继续跟踪审核的条款，向被审核方进一步提问（至少提出两个问题）。（6分）
3．电机装配车间，公司《电机装配过程检验规程》规定：对装配线装配的第一台电机由质检部检验员实施首检确认合格后，进行批量生产，并每隔1小时进行一次巡检，发现不合格品按《不合格品控制程序》规定处置。审核员在11:00时查看当日的《首/巡检记录》, 首检处记录为空白，巡检记录时间为9:10一次,而车间的上班时间为7:30；审核员又在质检部查07年3月的电机《成品检验报告》，3月10日送检50台，抽样5台，3月12日送检100台，抽样5台，且在3月12日的《成品检验报告》中，对成品检验规程中规定的外观和耐压项目没有检验结果的记录。
（1）请问，就上面事实，有没有不符合项，并说明为什么？
（2）如有请编制不符合项报告。（6分）

Answer 1

1、公司在进行内部审核时a、未安排审核新产品的设计开发（7.3）及产品实现的策划（7.1）b、未对销售部进行审核。不符合GB/T9001:2008 8.2.2a)关于内部审核应确定质量管理体系是否：符合策划的安排（见7.1）、本标准的要求及组织所确定的质量管理体系的要求；亦不符合公司管理手册8.2.2.X要求；
发现一份编号为06-822-03的《不符合项报告》被审核方是质检部，而在2月28日“纠正措施验证”栏中审核员签名是该部有内审员资格的质检部副经理王斌。不符合GB/T9001:2008 8.2.2B)审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性。审核员不应身和自己的工作；
2、有不符合 不符合7.2.2
信息沟通 采购控制
3、有不符合项，按规定要求每隔一小时巡检一次7:30上班而9:10一次时间间隔超出规定范围
抽样基数不同而抽样数相同，不符合规定
成品检验规程规定的项目未能提供检验结果的记录
不符合8.2.3组织应采取适宜的方法对质量管理体系过程进行监视，并在适用时进行测量。
如有不妥之处还望指出共同探讨