如果你之前是这样做的
借：预付账款-XX老板-项目
贷：银行存款
那么现在
借：应交税费-营业税等
贷：预付账款-XX老板-项目
这样冲了追问
这笔费用是由挂靠老板承担，但是我们做账的时候需要挂靠放提供什么样的发票做账呢？谢谢！
追答提供工资表啊，或者你帮他做也行啊，人工就是你公司的成本了
要报个税
就只要工资表吗？材料费可以不？他们所占的比例分别是多少？谢谢！
追答你是劳务公司还是装饰公司?劳务公司怎么会有材料费呢？？
追问劳务公司。
追答劳务只有劳务费，怎么会有材料费呢？
追问那我想请教一下，建筑劳务公司开了一百万的建筑安装发票给挂靠本公司的施工方，那么，我需要要求对方提供些什么东西来做账不呢？那么做账应该怎么做呢？谢谢您！
追答那就是挂靠本公司的施工方同样也是你们的发包单位了，那发票有两联吗，其中一联你们留下来做帐用的，另外还有一张完税凭证也要做帐的，既然开了发票就应该确认收入啊
如果你们公司收到他们钱时
借：银行存款
贷：预收帐款-XX工程
那么，发票时
借：预收帐款-XX工程
贷：主营业务收入
缴税时，先计提
借：营业税金及附加
贷：应交税费-应交营业税
应交税费-城建税
应交税费-教育附加费
应交税费-地方教育附加费（没有就不用）
缴税时
借：应交税费-应交营业税
应交税费-城建税
应交税费-教育附加费
应交税费-地方教育附加费（没有就不用）
贷：银行存款等
谢谢，你人真好，谢谢！
追答呵呵，记得给我加分就行了，选为最佳答案。
*劳务*劳务费 金额0000，小规模企业是开增值税普通发票的，如有其他问题可追问我，其实很简单的。
小规模纳税人提供劳务派遣服务普票来冲减！
借：制造费用-劳务费
贷：银行存款或现金
营业税暂行条例：第五条 纳税人将建筑工程分包给其他单位的，以其取得的全部价款和价外费用扣除其支付给其他单位的分包款后的余额为营业额。该条款规定只要是对外分包的建筑业务，可以扣除，但必须是与该总承包相关的建筑劳务。
请问建筑劳务公司开发票后,会计做账用什么样的发票来冲减所开发票的金 ...
如果是挂靠的话，你之前扣除管理费，已经把钱都打给他了，那么这笔发票金额应该就由挂靠老板承担了 如果你之前是这样做的 借：预付账款-XX老板-项目 贷：银行存款 那么现在 借：应交税费-营业税等 贷：预付账款-XX老板-项目 这样冲了
建筑劳务公司开劳务发票后怎样做账?
在建工程——劳务费（用于建造固定资产的）贷：银行存款（或库存现金）同时，个人或单位到税务机关开具劳务发票时，应主动缴纳相应的税费，并取得相应的发票。个人到税务机关开具劳务发票未缴纳个税的，需由用人单位进行个税的代扣代缴。在实际操作中，建筑劳务公司的财务人员应根据具体情况进行具体的账务处理...
劳务公司开什么票来抵费用
劳务公司提供的服务属于应税服务，因此可以开具相应的服务发票来抵费用。具体开具的发票种类和内容应根据提供的服务类型来确定。例如，如果劳务公司提供了人力资源服务，那么可以开具人力资源服务发票，其中包括人力资源代理服务、劳务派遣服务、劳务外包服务等。如果提供了其他类型的劳务服务，如建筑劳务、技术劳务...
收到劳务发票如何做账
（二）会计分录可以一次做（三）因为是分包，所以是给总包开劳务费得发票，做账：借：应收账款——XX(总包方名称)贷：主营业务收入——XX(劳务项目名称)计算缴纳营业税=发票所载金额X营业税税率5%计提工资：借：主营业务成本贷：应付职工薪酬——应付工资。建筑工程行业，劳务费问题1、税金由业主代扣...
企业收到建筑劳务公司开的劳务费发票如何入账?
企业收到建筑劳务公司开具的劳务费发票时，需要根据具体情况进行适当的入账处理。一般情况下，建筑劳务费用可以按照以下步骤进行入账：查验发票：首先，核对劳务费发票上的信息，确保发票的合法性和准确性。包括确认发票的日期、金额、服务内容、税率等是否与实际交易一致。记账处理：根据发票上的信息，进行会计...
建筑公司收到劳务发票会计分录
而单位到税务机关开具劳务发票，也是帮付出劳务的个人来开票，纳税义务人还是付出劳务而收到报酬的个人。日常实务中，个人到税务机关开具劳务发票未缴纳个税的，需由用人单位进行个税的代扣代缴。建筑企业在收到劳务发票时，具体分录为：借：管理费用——劳务费(属于行政后勤管理部门费用)制造费用——劳务费(...
公司可以开13%劳务费发票用什么票抵扣
法律分析：劳务发票，如果属于从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额的，可以抵扣；如果属于用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目中购进的劳务，则不可以抵扣。法律依据：《中华人民共和国增值税暂行条例》第八条 纳税人购进货物、劳务、服务、无形资产、不动产支付或者负担的增值税额，为进项...
收到劳务费发票怎么做账
收到劳务费发票后，企业应当按照规范的会计制度和相关税收法规进行做账处理，确保账务的准确性和合规性。一、核对劳务费发票信息 企业在收到劳务费发票后，应首先核对发票上的信息，包括发票代码、发票号码、开票日期、开票单位、劳务内容、金额等，确保这些信息与合同或协议中的约定一致。如果发现发票信息有...
请问劳务公司跟建筑公司走账,劳务公司需要开什么发票,是普通税还是增值...
开具的是各个省加国家税务总局监制章的是增值税专用发票，给对方是由发票联和抵扣联两联，对方取得后在增值税网上勾选后可以在取得的当期可以抵扣应交增值税，对小规模纳税人自开发票的只能开具增值税普通发票，这类发票虽然注明计税金额和税额两栏，对方取得的此类发票还是不可以抵扣应交增值税。
建筑公司收到劳务发票会计分录
1、收到劳务费,企业开具发票 借:银行存款 贷:主营业务收入 2、计提劳务派遣人员的工资以及企业应该承担的社保、住房公积金 借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬——工资 其他应付款——社保(由企业交纳的部分) 其他应付款——住房公积金(由企业交纳的部分) 3、支付派遣人员的工资...
