用友U8 其他应收款科目 辅助核算录错位客户往来 已录入期初数据 要改为个人往来 怎么改?

Answer 1

先在期初数据中，将其他应收款科目的余额删除干净，再将会计科目改为个人往来，再重新录入期初余额。

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追问

这个方法知道，但是明细太多了 一个个重新录 很麻烦 有没有更简单 快捷的方法？往来明细没有录入 数据 只录了辅助明细数据 对后面有影响没？

追答

兄弟，最直接的方法也是最安全的方法，从我的经验来看，重录数据对以后的服务来说，是最好的，以后使用时不出问题。不然的话，就要开库去修改数据库了，这种方法，正确性就靠经验了。