几个月都是零申报，这次报了收入，增值税刚已报扣税了，地税还没，《应上交应弥补款项及借款情况表》怎样
该表之前都没有填写数据，这次国税那边已报了收入并已扣了增值税款，地税这边还没有，还有《综合纳税表》中，我只填征收项目、申报计税总额、税率、实际应缴纳税额 这样可以吗 谢谢
首先感谢对此问题关注过的朋友，补充一下，我现在地税还没有申报，因为不确定刚才提到的那两个表格怎样填，特别是《应上交……》这个表，不知有哪位能详细指点一下，谢谢！
谢谢onelbx的指导，能否说一下《应上交应弥补款项及借款情况》表的填写
象你一直零申报的企业有很多是不用填的,只要把地税要缴的税款填上就行!如:城建\教附,其他不用管.
关于年报中,应上交应弥补款项表的问题
应缴税金贷方数为应缴，借方为已交税金。
应上交应弥补款项中增值税一栏,本年已交数和本年应交数应该一样吗?
已交的是入库的，是所属期去年12月到本年11月的，应交数是实现的，所属期是本年度1-12月的，不一样，具体是已交账面的应缴税费-未交增值税-本期已交数的借方，应交数是未交增值税贷方累计
用友软件应上交及应弥补款项表怎么设公式
本年转入数=销项贷方-进项借方+进项税转出借方 本年已交数=已交税金借方
这个月交上个月的国税和地税,我做内帐要计提本月的税金吗?如何做会计...
1、计算应交增值税（销项税额）时：借：银行存款或应收帐款等 贷：主营业务收入等 贷：应交税金——应交增值税（销项税额）2、计算应交消费税时：借：主营业务税金及附加等 贷：应交税金——应交消费税 3、计算应交营业税时：借：主营业务税金及附加等 贷：应交税金——应交营业税 4.计算应...
应上缴应弥补款项情况表的增值税怎样填,谢谢!
第1行填写上年底的未交数，如果是本年开业的，则填0.第2行填写=5000-3000=2000 第3行填写交上月的税额数 第4行与第2行一致。
补交的增值税如果可以低扣 ,但没有补交附税,是不是就每个月的贷方数提...
2，因你单位是辅导期一般纳税人，当月认证的发票，要在下月通过比对无误，才可抵扣。3，辅导期转正以后，一般纳税人增值税计算的具体流程如下：对于一般纳税人，其应纳增值税额为当期销项税额减去当期进项税额。用公式表示为：当期应纳税额=当期销项税额——当期进项税额 销项税额为纳税人销售货物或者应税...
本月我已地税网上申报成功,我已办了三方协议,请问下一步如何缴款?急...
3、零申报要看你收入情况，如果没有收入，当然要零申报 4、是否做账，看第一条，如果给你核定的是小规模纳税人或核定征收增值税、核定征收所得税，可以不做账。这种形式就是对会计账簿不健全的公司设定的。当然，如果给你定的是一般纳税人和所得税查账征收，那是必须要做账的，否则会被视做恶意偷...
为什么企业有销售收入,但是增值税申报表却是0报税
1、增值税是对增值部分缴税。如果企业有销售收入，但是进项税比相应的销项税大，出现增值税留抵税金，此时上交增值税是零，体现到申报表上就是0报税。2、增值税纳税申报表是交增值税的企业填报和表。纳税申报表一般分增值税纳税申报表、营业税纳税申报表、消费税纳税申报表、城市建设维护税等附加税...
零申报公司好注销吗
我们都知道，注销公司是一件比较麻烦的事情，耗时也较长。如果零申报公司没有拖欠税款，注销流程大致是，首先，去税局进行国税地税的注销，然后，需要去工商局办理一些注销公司所需要的材料，然后，对注销公司进行登报公告，清算组进行公司资产的清算工作，在公告4、5日之后，去工商行政管理部门进行注销申请...
小规模纳税人零申报报税流程
1、每月电话申报 2、每月填写小规模增值税申报表。一式三份。一季度一交。一般1月，4月，7月，10 月15日之前报所得税时交。3、每季度报所得税。地税报税：1、每月报城建税，教育附加费，个人所得税。2、还有残疾人保障金，价格调节基金，防洪基金。（一般一年交一次）3、工会经费。若无业务，...
