如果费用报销单中已有一部分钱已报销,那么记账凭证怎么填写?
1、先按报销单的合计金额，借：相关成本费用科目，按已付款的金额，贷：银行存款（或现金），按未支付的金额，贷：其他应付款-xxx。2、下次付报账尾款时，再冲减其他应付款，借：其他应付款-XXX 贷：银行存款（或现金）。以上回答希望对您有帮助，谢谢。
费用报销单有收有支,如何做记账凭证
1、预支车款时： 借：其他应收款——某司机 500 贷：现金（或银行存款） 500 2、收到运费时： 借：现金 480 贷： 主营业务收入 480 3、报销支出还借支时（假定归还剩余现金）：借：主营业务收入 120 管理费用 150 现金 230 贷： 其他应收款——某司机 500 ...
根据费用报销单怎么做记账凭证
在进行费用报销时，办公人员需要根据具体情况填写不同的记账凭证。如果办公人员因出差借款，应记录为：借：其他应收款-某某；贷：库存现金 这表示办公人员借出的款项已记录在其他应收款科目下，而库存现金科目则相应减少。当出差归来并报销相关费用时，应区分费用类型进行记账：如果是管理费用中的差旅费，记账...
费用报销单如何填写记账凭证
费用报销单填写记账凭证：报销差旅费全部花完 借：管理费用——差旅费 贷：其他应收款 有剩余现金 借：库存现金 管理费用——差旅费 贷：其他应收款 补款时 借：管理费用——差旅费 贷：库存现金 其他应收款 差旅费的报销范围一般包括交通费、住宿费、伙食补助费、通讯费和杂费等。交通费、住宿费、...
费用报销单怎么做记账凭证呀
企业发生其他各种应收款项时，借记“其他应收款”科目，贷记有关科目；收回各种款项时，借记有关科目，贷记“其他应收款”科目。实行定额备用金制度的企业，对于领用的备用金应当定期向财务会计部门报销。财务会计部门根据报销数用现金补足备用金定额时，借记“管理费用”等科目，贷记“现金”或“银行存款”...
报销单怎么写记账凭证
问题一：收到费用报销单如何做账（填制记账凭证）？ 第一种情况：差旅费报销 如果是办公人员借款出差 借：其他应收款-某某 ； 础：库存现金 如果是出差回来报销： 借：管理费用-差旅费； 贷:其他应收款-某某 如果是销售人员出差：借：其他应收款-某某 ； 贷：库存现金 借：销售费用-差旅费 贷：...
费用报销单会计凭证怎么处理收到费用报销单如何做账填制记账凭证
1、差旅费报销如果是办公人员借款出差：借：其他应收款-某某 贷：库存现金如果是出差回来报销：借：管理费用-差旅费贷：其他应收款-某某如果是销售人员出差：借：其他应收款-某某 贷：库存现金借：销售费用-差旅费贷：其他应收款-某某快递费报销：借：管理费用-办公费贷：库存现金2、先计入...
根据费用报销单如何填写记账凭证?
可以的，根据不同的费用计入不同的会计科目，业可以将同一天不同人多张报销单做在同一张凭证上
购买办公用品 然后又报销 怎么写记账凭证
原始票据肯定要附在记账凭证的后面啊,不影响的,最上面的肯定是记账凭证。你是手工帐,还是用的财务软件? 追问 手工帐 原始票据是不是只有是发票的才能贴上去啊 立枫521 | 发布于2012-02-15 举报| 评论 0 1 为您推荐: 报销单怎么写记账凭证 记账凭证填写样本 报销办公用品会计分录 财务费用记账凭证 ...
出纳人员,员工预支了10000元,回来报销怎么做账啊?需要填什么单子啊...
预支时，借其他应收款-差旅费借支10000，贷现金10000。报销时，填写差旅费报销单，附原始单据，车票，住宿票，，。计算出差补助。有余款1000，收回余款，填写记账凭证:借现金1000，借管理费用差旅费9000，贷其他应收款差旅费借支10000。
