公司购买材料,钱已支付,货物也已经运到,但对方还未开具发票,如何做账

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公司购买材料,钱已支付,货物也已经运到,但对方还未开具发票,如何做账

继续等发票到了才能做帐，如果月末发票尚未到达，会计先按暂估价入帐，下月初再用红字冲减用暂估价入帐材料，继续等，同时尽快催对方把发票开过来。

购进材料，已经付款，但是没有发票，如何做账？

如果只是对方暂时没开发票的话，你可以先暂估入账的，然后等发票来了再冲销。
如果你们当初商量的是不开发票的材料，那么你这笔帐在银行付款就很麻烦了，如果付的是现金，还有回旋的余地啊

装饰公司购买的材料的发票如何做账

装饰公司购买的材料的发票做账：
借： 原材料
贷： 银行存款/应付账款
应付账款是指因购买材料、商品或接受劳务供应等而发生的债务，这是买卖双方在购销活动中由于取得物资与支付贷款在时间上不一致而产生的负债。应付账款是企业（金融）应支付但尚未支付的手续费和佣金。 是会计科目的一种，用以核算企业因购买材料、商品和接受劳务供应等经营活动应支付的款项。

销售了货物还未开具发票可以做账吗

可以计入“发出商品”科目进行暂记。

购买材料，材料已入库，钱未支付，发票账单没到，做账吗

可以先暂估入库，发票到达后红字冲销，再按发票金额做一笔实际入库的分录。
发生的运费及保管费计入材料的成本中
还要看原材料核算是采用计划成本还是实际成本

购买10万货物，先付8万，写欠条2万，对方给10发票，我如何做账

借：（货物）-10万
贷：银行存款-8万
应付账款-2万
这是完全可以的，不存在虚增支出的情况吧，现在买卖哪里没个应收应付的（看你实际货物的到位情况，还有你自己的解释呵呵）

材料已到，也领用出去了，款未付，但发票未到，如何做账呢

您好,会计学堂邹老师为您解答
借；原材料 贷；应付账款 -暂估应付账款
借；生产成本 贷；原材料
次月初冲销，然后根据发票进行账务处理
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不让零交税，填未开具发票收入的税金如何做账？

未开发票的收入，跟开票收入是一个做法，只是它没有原始凭证（发票记账联）。
借：银行存款（或库存现金）
贷：主营业务收入
应交税费－应交增值税（销项税额）
转出：
借：应交税费－应交增值税（转出未交增值税）
贷：应交税费－未交增值税
交纳：
借：应交税费－未交增值税
贷：银行存款
没有收入也要交纳增值税，这本来就是一种不合理的做法。实际上，你就是要“白交”这块税。

月底应付票据已开具，暂时未支付，下月支付，如何做账。

借：其他货币资金 500
贷：银行存款 500

购买电视机,发票未回,但是货款已付,请问如何做账?

暂估入账