你最好立刻把发票开了，否则，会存在税收风险。追问
啊？都会有那些风险？因为我们老总说要确定能收款是才开票，都是他喊开才开，我是个新会计有很多都不懂。请指教！
追答你看看税法。
只要货物发出了，收款的权力取得了，应税行为就确认了，你就需要缴纳税款了。
那现在只有出库单，就不做账务处理能行不？
追答是的，不然你没有发票入账呀。
我们公司老板买东西的时候只有对方出库单没发票我该怎么做账?
按理来说，对方出库单和对方开具的发票要同时要，只有出库单，可以入进库存， 至少证明业务的真实性，当期暂估转成本，看后面发票能开回来不，开回来在冲暂估，不开回来年报调增即可，
产品已经销售出去,没有给对方开票,要怎么做nei账?会计分录怎么写?谢 ...
后附出库单，先做未开票销售,待开票时，将此凭证冲销，凭销售发票做销售凭证。2、内帐 2.1 对方要发票 借：应收帐款---XXX 贷：主营业务收入---XXXX产品 应交税金---应交增值税--销项税额 2.2 对方不要发票 借：应收帐款---XXX 贷：主营业务收入---XXXX产品 ...
商品已出库,有出库单,没开发票,会计该怎么做?
可以分两步做账：第一步，通过发出商品科目来做即 借：发出商品 贷：库存商品 第二步，销售发票有时，借：银行存款或应收账款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额）同时：借：主营业务成本 贷：发出商品
销售货物,只有出库单,发票也没开,款未收到,月底应怎么做账?
如果真的确认为收入的话，做无票销售，分录和有票收入一样，正常申报纳税。按照出库单结转成本就行了。下个月领到发票直接开据就行，无需做任何分录。款没收到就还是挂应收啊。
急急急!拜托问一下销售的货物没给对方开发票,当月的帐务怎么处理_百度...
财务及税法上没有规定一定要开具发票后才可以记销售账，因此，你应该做如下会计分录：借：应收账款（收入额加增值税额）贷：主营业务收入（不含税收入额，如为销售材料，应贷记其他业务收入）贷：应交税－应交增值税（销项税额）（不含税收入额×适用税率或征收率17％、13％、6％、4％等）...
商品已经出库发货到买家,但未开发票对方也未付款,如何做分录?
1、如果是正常销售 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费---应交增值税---销项税额 借：主营业务成本 贷L库存商品 收入的确认，与是否开票与是否付款无关。2、如果是赊销：借：发出商品 贷：库存商品 附：销售收入满足以下条件的，才能予以确认：1、 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬全部...
我公司是刚成立的 还没有没有发票 只有出库单和入库单 怎么做分录啊
公司刚成立，可能由于税务等机关的流程问题没有完成税务资格的确定，或者由于要等待增值税的资格；需要要求供应商晚开发票的，可以先根据出入库单进行材料的暂估出入库登记，等税务条件具备后，在根据供应商给开具的发票进行实际价值登记入账，并对暂估进行红冲。具体的做法是：①办理暂估入库：借： 原材料-...
货物已发出,发票还未开,销货款已收回怎么做账
可以根据出库单帐务处理 （1）发出商品时 借：发出商品 贷：库存商品 （2）没有开发票，收到货款时 借：银行存款 贷：预收账款 （3）开出发票，确认收入 借：预收账款 贷：主营业务收入 应交税金--增值税（销项税额） （4）结转销售成本 借：主营业务成本 贷：发出商品 ...
销售产品,有一个商品出库单,怎么作会计分录?
销售产品，有一个商品出库单，会计分录如下：1、借：库存现金\/应收账款\/银行存款 贷：主营业务收入 应交税费---应交增值税（销项税额）2、同时结转成本 借：主营业务成本 贷：库存商品 3、也可以在月末一起结转本年利润，也可现在结转（适用于业务量少的情况）借：主营业务收入 贷：本年利润 借...
销售货物,只有出库单,款没收到,发票已开,怎么做分录
货物已发，发票已开，应确认收入 借：应收账款-某某公司 贷：营业收入 应交税费-增值税-销项税
