应付账款才对应供应商
用友T3应收账款有多个往来单位填制凭证怎么填
应收账款科目下设往来单位的二级科目就可以了。
用友怎么增加往来单位
用友怎么增加往来单位 进填制凭证,输入应收帐款的科目编码,之后会弹出客户往来项的界面,在客户名称那个地方点右面的小小5261的放大镜符号,进去后点击左上角编辑,然后点增加,按顺序增加应收帐款编码,输入你要增加的单4102位名称和简称,然后点保存就好了.退出来以后,又到客户往来项的界面,你可以直接输你刚...
用友T3普及版在填写记账凭证时应付账款有多家单位且供应商已分类,为什 ...
一般情况下做一张就够了 。在应付账款会计科目中设置辅助核算：1.基础设置→往来单位→供应商分类（设置供应商分类）2.基础设置→往来单位→供应商档案→增加供应商档案（供应商简称一定要填写）2.打开 财务→应付账款→修改→辅助核算（供应商往来）→打上√ 记账凭证是财会部门根据原始凭证填制，记...
用友软件如何在应收账款科目下加入多个往来客户?已经启用客户往来辅助...
比较简单，你已经启用了客户往来，那么你只需要在客户档案里边增加客户就可以了，保存后退出。你再进入到填制凭证界面，选择应收账款科目，之后回车，系统会自动将你之前输入的所有客户档案都带出来，供你选择具体明细是哪一家的，之后次客户名称双击即可。
用友软件的收款单怎么填制?
你选的这个科目，贷：应收账款）；有票据的填列票据号（承兑汇票的号码等）；部门级业务员的填列（谁的销售单）；摘要要细填（如：北京华泰销售货款收入）上面的下划线栏基本填列网之后，用鼠标直接左击一下下面的表格，表格会自动组合数据在第一行里。保存后就行了。填完单要审核才能制单与记账。
谁能给我用友t3记账的具体步骤啊,我是新手帮帮我 谢谢
一、日常操作流程 填制凭证 审核凭证 记帐 报表取数 月末结帐 填制凭证 进入总帐系统 填制凭证 点击增加 输入附件数、摘要、选择会计科目并录入金额 审核凭证（操作员不能和制单人为同一人）进入总帐系统 审核凭证确定并进入审核凭证界面 点击审核菜单 按审核(或成批审核)记帐 进...
用友T3的应收账款期初数已经填好了,请问应收帐明细期初数怎么录入?
没有选择应收账款的往来核算选项吧。如果往来客户不多的话不超过50户的话，建议按二级科目管理，或者二级分地区，三级按明细单位设。然后按明细单位录入期初余额。
用友T3其他应收款有个人往来也有单位往来怎样设置辅助核算?
一般增加二级明细科目就行 ，应收账款、预收账款一般对应客户往来，应付账款、预付账款一般对应供应商往来，其他应收款、其他应付款一般对应个人或单位。可以这样设置：一级科目其他应收款1133。二级科目客户 113301挂客户往来。二级科目个人 113302挂个人往来。二级科目其他 113399不挂任何辅助核算。
t3用友,如何设置客户的余额
接着，切换到设置-往来单位，这里可以对客户进行分类，录入现有的客户档案。这个过程确保了所有客户的信息都被正确记录，并且能够方便地进行查询和管理。完成上述准备工作后，就可以开始设置期初余额了。在期初余额界面中，找到应收账款科目，双击该科目，将进入客户余额录入界面。在这里，可以逐个录入每个客户...
用友T+往来单位中的所属类别怎么填
具体来说，首先需要进入系统管理模块，找到选项设置项。在这个设置项中，找到往来单位分类管理的选项，点击勾选。这样做后，系统会启用往来单位分类管理功能，使得我们可以对往来单位进行分类处理。接下来，进入基础信息设置中的往来单位模块。在这个模块中，可以看到左侧的“加分类”选项和右侧的“加明细单位...
