用友u8系统，客户与供应商是同一企业，这样处理？
用友u8系统，需要先设置客户分类，再到客户名字；供应商分类，再到供应商名字；客户与供应商分属不同模块。若一企业既是供应商又是销售客户，怎样处理？
感谢一楼，这是一种方法。
在用友U7.2系统入面，客户与供应商可以使用同一单位名，查询单位往来时，可以同时显示该客户对应的应收款、应付款情况。U8系统能否做到？
1.如果此笔业务是你们销售商品给他：
借：应收账款/
贷;主营业务收入
2.如果是你们企业采购他们的产品
借: 原材料
贷;银行存款/应付账款/现金
3.年底对往来账：
用应收账款借方余额减去应付账款贷方余额即为他们差你们公司的钱。
还有升级越来越差的 ？？
用友u8系统,客户与供应商是同一企业,这样处理?
分两块做：1.如果此笔业务是你们销售商品给他：借：应收账款\/ 贷;主营业务收入 2.如果是你们企业采购他们的产品 借: 原材料 贷;银行存款\/应付账款\/现金 3.年底对往来账：用应收账款借方余额减去应付账款贷方余额即为他们差你们公司的钱。
用友里面客户和供应商是同一家公司,结果对账的时候很不方便,请问像这种...
用友T1里面客户和供应商可以是一家公司，T3、T6、U8里面不可以合并，可以用应收冲应付解决。没办法自动对冲，使用有购销存的，可以在采购或销售里的往来供应商或客户往来中做对冲，如果只用总账的话，做凭证调吧。
用友u8凭证怎么改客户为供应商
操作用友U8系统将凭证客户改为供应商，需遵循以下步骤：首先，登录系统，转至财务管理模块。其次，定位至“凭证”选项，点击进入查看。然后，找到目标凭证，在列表中点击打开。之后，在凭证编辑界面，寻找客户名称的字段。接着，将该字段的客户名称替换为所需供应商名称。最后，保存修改后的凭证。完成上述步...
用友u8里该输入客户信息时出来的是供应商怎么办?
1、需要打开会计科目，修改科目辅助核算项目 2、设置客户档案信息 3、这样测试就可以了 如果不行那就得找专业人员解决了
用友ERP-U8财务软件中,设置了客户及供应商辅助核算,如何查询客户及供应...
如果不是新办企业就好一些，你可以先看一下之前会计的帐是怎么做的。连看几个月的，报税一般在次月的1-10号。做帐一般先做本月销售收入确认 借：应收帐款 贷：主营业务收入 贷：应交税金-应交增值税 再做银行对帐单上所有收支的内容，再做现金支出的单，再计提工资，折旧，水电费，城建税，附加...
用友U8的客户分类是什么?是要填写供应商或者客户的名称什么的,?
首先，客户和供应商是两个不同的概念。客户是指你公司货物的销售对象，也就是买你公司商品的人或公司。供应商是提供货物、商品、原材料等给你公司的。U8的客户分类可以根据你的客户类别编码的不同来设置，比如按不同省份来分：01为本市，02为北京，03为广东等等依次类推，然后按照不同客户的所在地来...
用友u8怎么删除供应商
在操作用友U8系统时，删除供应商并非直接操作，而是通过先将其作废的方式进行间接处理。具体步骤如下：在系统界面中，首先找到并进入「填制凭证」模块。在这个模块中，通常会有一个「制单」操作选项。在「制单」操作下方，有一个「整理凭证」功能，这是用于清理作废凭证的关键步骤。点击「整理凭证」，系统...
用友U8中将同一家供应商发生的业务做成了两家,应该怎样处理
方法一：将这两家供应商做并户处理，可以理解为这两家供应商已被兼并为一家公司 方法二：将其中一家供应商做停用（写上停用日期），并将该供应商涉及的业务款项转账到另一供应商，
用友U8设置了客户及供应商辅助核算,辅助选项下怎么没有客户,供应商往来...
1、首先使用张强（编号：102；密码：102）的身份于2014年1月31日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”并且进入到填制凭证的界面。2、并且点击工具栏中的“增加”按钮（快捷键：F5），这时才能生成新的空白凭证进行填制。先选择凭证类型，修改时间，并且填写摘要后如图。3、单击“科目名称”栏，再...
用友U8应用中的常见问题
9、如何修改单据的格式 企业应用平台——设置——单据格式设置中选择对应得单据进行修改即可 10、在客商档案中发现有两个名称其实是一个单位怎么进行处理 企业应用平台——设置——客商信息——供应商档案(客户档案)中进行并户处理。注意本操作只能在系统中没有人员在线的时候才能操作,操作之前请进行备份,以免造成数据...
