第1个回答 2010-12-25
不知你上月是否有留抵税额，若留抵税额为零，你当月应缴增值税2万，即销项-进项；若上月有留抵税额，则销项-进项-上月留抵为你当月应交税金，我不明白你要开多少增值税是什么意思，若是你想为国家多纳税，则开票无上限。至于企业所得税，你可以参照以下标准计算扣除：
企业所得税的税率：25%。
小型微利企业：20%
1）工业，所得额 30万，人数100人，资产总额 3000万
2）其他，所得额 30万，人数 80人，资产总额 1000万。
高新技术企业：15%
（核心自主知识产权）（产品）（研究开发费用）
（高新技术产品（服务）收入）（科技人员）
介绍一些所得税扣除标准，
5、职工福利费：工资薪金总额14%
6、工会经费：工资薪金总额2%
7、职工教育经费：工资薪金总额2.5%，超过结转扣除
8、业务招待费：发生额的60%，当年销售收入5‰
9、广告费和业务宣传费：当年销售收入15%，超过结转扣除
10、公益性捐赠：年度利润总额12%
11、直接、间接控制：居民企业持有外国企业20%以上股份
12、研究开发费用： 50%（150%）加计扣除
13、残疾职工工资：100%加计扣除
14、创业投资企业：投资额的70%抵扣税所得额；不足结转抵扣
15、缩短折旧年限：不得低于折旧年限的60%
16、综合资源利用：减按90%计入收入总额本回答被提问者和网友采纳
企业所得税的税率：25%。
小型微利企业：20%
1）工业，所得额 30万，人数100人，资产总额 3000万
2）其他，所得额 30万，人数 80人，资产总额 1000万。
高新技术企业：15%
（核心自主知识产权）（产品）（研究开发费用）
（高新技术产品（服务）收入）（科技人员）
介绍一些所得税扣除标准，
5、职工福利费：工资薪金总额14%
6、工会经费：工资薪金总额2%
7、职工教育经费：工资薪金总额2.5%，超过结转扣除
8、业务招待费：发生额的60%，当年销售收入5‰
9、广告费和业务宣传费：当年销售收入15%，超过结转扣除
10、公益性捐赠：年度利润总额12%
11、直接、间接控制：居民企业持有外国企业20%以上股份
12、研究开发费用： 50%（150%）加计扣除
13、残疾职工工资：100%加计扣除
14、创业投资企业：投资额的70%抵扣税所得额；不足结转抵扣
15、缩短折旧年限：不得低于折旧年限的60%
16、综合资源利用：减按90%计入收入总额本回答被提问者和网友采纳
第2个回答 2010-12-24
增值税=销项税额-进项税额。企业所得税=当期税前利润总额*19%或25%
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