问:会计分录怎么做，只用做17-21题就好，其他的是之前的题目，仅供参考

Question

问:会计分录怎么做，只用做17-21题就好，其他的是之前的题目，仅供参考麻烦请会做的大神解答下哈～～～不懂的童鞋，请不要捣乱哈。

Answer 1

17、借：主营业务收入
贷：本年利润
借：本年利润
贷：管理费用
销售费用
主营业务成本
营业税金及附加
18、借：所得税费用3000
贷：应交税费—应交企业所得税3000
借：本年利润3000
贷：所得税费用3000
19、借：利润分配-提取盈余公积900
贷：盈余公积900
20、借：利润分配-分配股利1000
贷：应付股利1000
21、借：本年利润9000
贷：利润分配-未分配利润9000
借：利润分配-未分配利润1900
贷：利润分配-提取盈余公积900
-分配股利1000

追问

17题不懂怎么写唉

追答

17题的金额是由前面的1到16题中合计得来的。

追问

写是写了但是，不知道哪个对哪个。。。。

而且16题实在不会写

追答

16、
借：待处理财产损益 5000
累计折旧 25000
贷：固定资产 30000

追问

待财产损益是哪个科目的呢

而且前面也没有主营业务收入啊？？实在是不会第17题😭

追答

这个科目是反映盘盈盘亏的资产的，后续根据盘盈盘亏的原因及具体处理结果再转出到相关科目。期末借方余额，反映公司尚未处理的各种财产物资的净损失，期末如为贷方余额，反映公司尚未处理的各种财产物资的净益余。

追问

17踢就是不会😭😭😭

追答

第十二题就是主营业务收入，现在没有营业收入这个科目，有主营业务收入和其他业务收入。

把一到十六题的科目汇总一下，十七题金额就有了