请问高手，上月把以前年度损益调整自动结转到本年利润了，本月发现后，又不想调以前年度的账了，

Question

让以前的账错着吧，所以我准备把上月做的调整以前年度的分录全额做相反分录，冲掉，{本来转到本年利润就不对}等于没有做过这笔分录。应该可以吧!如果用了以前年度这个科目，月末转到利润分配，是必须要调期初数的，那么本月财务报表的期初数就和前几个月的不同了，电子申报时怎么办？过不去的。我不知怎么办，干脆先不调了。请高手指点。

Answer 1

过不去的话就找相关部门说明情况，让他做一下处理就可以了。
要是金额不大的话，可以直接按照本月的业务处理就可以了，不用调整以前年度损益的，比如，上年少提了折旧，金额不大，可以本月补提就行。
如果金额大，而且你想让账务清楚的话，劝你还是调整一下比较好；要是不调也行就别调了呗。