金蝶软件账，进项税额与减免税额抵扣的分录。
8月公司有30万收入，按照6%的税率，需要缴纳16981.14的增值税，但是公司今年8月之前没有任何收入，进项也不是很多，几个月累计一共是3069.91元，所以应纳税额应该是13911.23元，同时去年度还有820元的金税盘费用，可以抵扣，本年度有330元金税盘服务费，一共减免税额部分是1150元，实际本月缴纳了增值税12761.23元。
现在问题来了，会计本月报税之后，缴纳的税费是12761.23元，应该没有错，但是我在金蝶软件查账的时候发现，之前几个月累计的应交税费下面的会计科目进项税额的借方余额还有3069.91元，应交税费的另外一个科目减免税额的也还有1150元，我想请教的是，既然都已经抵扣和减免了，是不是这里的余额应该是平的，应该没有余额了？这种情况是做的有问题，还是本来就是这样，或者说，是我本月拿到了银行的缴税12761.23之后，再来做平？最后如何分录？谢谢。
如果要想把应交税费－增值税－进项税转平，你每个月都需要把余额转到应交税费－增值税－未交增值税中，这样你查看科目就知道，未交增值税如果在借方，那就是有留抵的增值税，如果在贷方本月需要缴纳的增值税。追问
因为是代账会计做的，不一定很负责，现在如何处理？谢谢！
追答可以不用处理。到年末一起转平也是可以的。
追问假如本月我又认证了500元，金蝶软件上应交税费——增值税——进项税额，不等于是之前的3069.91 加上500= 3569.91元，而实际上我只有500元没有抵扣，会不会越往后，今后会越混乱？另外金蝶会计科目设置，应交税费——增值税——进项税额（或者减免税额）是不是本身就是这样的设置，与其他人说的，应交税费——应缴增值税——进项税额（或者减免税额）是一样的？少了应缴（增值税）也是正确的？
追答会计科目都是按一级科目生成报表的，所以说也是正确的。
金蝶软件账,进项税额与减免税额抵扣的分录。
是由于你没有另设置一个科目，应交税费－增值税－未交增值税。如果要想把应交税费－增值税－进项税转平，你每个月都需要把余额转到应交税费－增值税－未交增值税中，这样你查看科目就知道，未交增值税如果在借方，那就是有留抵的增值税，如果在贷方本月需要缴纳的增值税。
买金蝶财务软件会计分录
借：无形资产-金蝶软件，应交税费-应交增值税(进项税额)，贷：银行存款\/其他应付款。
买金蝶财务软件会计分录
1. 企业购买金蝶财务软件，应将其确认为无形资产。2. 会计处理时，需进行以下分录：- 借记“无形资产-金蝶财务软件”，- 借记“应交税费-应交增值税(进项税额)”（如果适用），- 贷记“银行存款\/其他应付款”。注意：确保根据企业所在地区的税法规定，正确处理进项税额。如果金蝶财务软件的购买享有税收...
进项税额与减免税额需要结转吗?
一、减免税额期末结转会计分录：1、在发生时，一般可以这样做 借：管理费用 贷：银行存款;借：应交税费-应交增值税(减免税款)贷：管理费用(负数)2、期末时，根据(销售税额-进项税额-减免税款)数字 借：应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷：应交税费-未交增值税.3、这个账户的结转是通过，应...
金蝶k3采购运费怎么入账
购买用于在建工程的工程物资，其进项税额不可抵扣，需计入物资成本。具体分录如下：借：工程物资 当使用该物资于在建工程时，应进行如下会计处理：借：在建工程 当在建工程竣工，完成固定资产确认时，应执行以下分录：借：固定资产 贷：在建工程 ...
金蝶软件销售成本怎样算出来
金蝶软件销售成本算出来方法：1、采购商品入库，有票。2、借存货，应交税费，应交增值税(进项税额)。3、贷应付账款，确认销售收入，结转商品成本。4、借应收账款，贷主营业务收入，应交税费-应交增值税(销项税额)。5、借主营业务成本，贷存货。销售成本是指已销售产品的生产成本或已提供劳务的劳务...
购买金蝶软件的增值税发票能不能抵扣
可以的。购买金蝶财务软件的支出属于管理费用中的“办公费”。购买金蝶软件的费用属于可抵扣项目，可以作为进项抵扣，会计分录为：（假设企业购买金蝶软件支出1170元，且取得增值税专票）借：管理费用——办公费 1000 借：应交税费——应交增值税——进项税额 170 贷：银行存款 1170 ...
金蝶中应交税金明细账如何设置
以下是金蝶中应交税金明细账设置的方法：1、根据公司涉及的税种，设置明细账，需要具体根据个人工资进行计算。2、具体一般包括有应交税金，应交增值税，与进项税额意义相同。3、应交税金与应交增值税，销项税额，应交税金和应交增值税，也就是出口退税。4、到达应交税金的额度，应交增值税，可以进项...
金蝶软件发票录入什么科目
金蝶软件中发票录入的科目会根据您的具体业务情况而有所不同，一般情况下，发票录入的科目包括：1、应付账款科目：用于记录您向供应商购买商品或服务所欠的账款。2、进项税额科目：用于记录您从供应商处购买商品或服务所支付的增值税。3、库存商品科目：用于记录您购买的商品的成本。
增值税应纳税额金蝶怎么取数
你好，具体操作如下：1，先确定“应交税金”（目前一般是应交税费）这个科目下面分别有你上面的这些明细科目（进项税额，出口退税，进项税额转出，应交个人所得税，房产税），如果没有，就自己先在帐套初始化时去，在似账簿设置中会有个“科目设置”（或会计科目）点击后，然后在里面一次增加这些明细科目...
