编号
发现日期
问题来源
现场审核
1、问题描述
不符合报告中不符合的原文描述：作业指导书中无法获得焊接电流和时间。
不符合TS标准：16949：2009要素： 7.5.1
不合格类型：严重□ 轻微 ■ 问题确认人/日期：
2、组成分析小组：
组长/日期：
3、采取遏制措施
责任人
日期
3.1对现有焊接电流和时间控制方法及控制情况进行检查；
3.2在作业指导书中增加焊接电流和时间控制方法，并重新进行发放、实施，回收旧版文件；
3.3验证现场焊接电流与时间控制方法是否与作业指导书一致。
遏制措施效果验证
验证人
日期
3.4现场的作业指导书中增加了焊接电流和时间要求，并且按要求进行；
3.5新修订的作业指导书已经重新发放，现有产品已经按照新的作业指导书执行，并且旧版文件已回收；
3.6已对焊接电流和厚度控制情况做了验证，过程参数控制符合作业指导书。
4、寻找和确认根本原因
4.1 编制人员不太了解作业指导书的作用，认为员工多为熟练工，所以没有到生产现场了解实际情况，也没有认真参照PFMEA和控制计划，因此遗漏了对焊接过程的描述。
4.2编写作业指导书的工艺人员没有参加APQP小组，在作业指导书评审时没有通过有效评审发现该问题。
5、永久性纠正措施
5.1再次对APQP小组人员进行APQP和控制计划的培训，培训方式采用小组讨论，结合此次不符合项的问题，有针对性地讲解APQP在开发过程中的应用，以及控制计划和作业指导书的作用和编写方法。
5.2修改完善APQP小组名单。
责任人/日期
批准人/日期
6、永久性纠正措施效果验证
6.1已于 月日对APQP小组人员进行了培训，通过联系实际讨论，小组人员加深了对APQP及控制计划、作业指导书的理解，并解决了过去在实际运用中的一些疑问。
6.2 APQP小组成员名单已更新。
验证人
验证日期
7、预防措施
7.1 修改《产品质量先期策划控制程序》，增加必须由哪些部门、人员参加APQP小组，编制作业指导书的工艺人员等必须参加控制计划的评审；增加必须核对作业指导书与控制计划确定的控制方案是否一致；增加APQP组长必须组织APQP小组人员对过程设计和开发的输出文件（如特殊特性清单、过程流程图、PFMEA、控制计划、作业指导书等）进行评审，并报技术中心主任审批，保持评审记录。
责任人
完成日期
8、证据清单
1）修改后的控制计划
2）控制计划的发放回收记录
3）更新后的APQP小组名单
4）修订后的《产品质量先期策划控制程序》
5）程序文件培训记录
批准人
日期
以上供参考，需编制成表格形式
