求救:(财务税金问题)各位高手,请帮忙。由于本人是新手,不小心造成了失误。

6月底,我拿增值税发票去税务局认证,共有两笔抵扣,税金为6634.8元。到了7月初,就报税了(我是第一次做会计),现在税也报完了,却发现自己的帐做错了,其中有一笔税金我没有做帐。
会计分录应该为:借:原材料 28036.75
应交税金-应交增值税-进项税 4766.25
贷:银行存款 32803
而我却做成了: 借:原材料 32803
贷:银行存款 32803
我现在该怎么办啊?急死了啊,希望好心人帮我解决,万分感谢!!!!现在是7月,我该怎么才可以把他改正过来啊?

第1个回答  2008-07-16
你没有将认证的发票进行增值税进项税抵扣,并且又报了6月份的税,这笔税可能已不能在7月抵扣了。实际申报的进项税小于已网上认证的进项税金额,申报时是不提示的,除非申报额大于认证的金额。
第2个回答  2008-07-16
你有认证吗,如果认证了,那你的税务报表应该过不了啊,是否税务报表上已经列出进项了,如是只要在7月份调整科目就行了(冲回,重作一正确的)。本回答被提问者采纳

...各位高手,请帮忙。由于本人是新手,不小心造成了失误。
你没有将认证的发票进行增值税进项税抵扣,并且又报了6月份的税,这笔税可能已不能在7月抵扣了。实际申报的进项税小于已网上认证的进项税金额,申报时是不提示的,除非申报额大于认证的金额。

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