第1个回答 2019-02-14
3、6、9、12月末是要填报所得税a类报表
这个根据你利润表填写(十分简单)这个允许0申报的!
5月份没收入,申报时专管员让交了500的增值税,那是因为专管员不允许你0申报,等有销售再从中减去
6月份也没业务,帮别人开了张发票20000,那就成为你公司销售收入,没有库存那就成为虚开增值税发票后果很严重的,你一定要去搞张收购发票入帐。
所得税申报表都是根据利润表期末数填写的,期末数是负数那应纳税所得额就是0。
3月所得税=3月利润表期末数
6月所得税=6月利润表期末数—3月利润表期末数
9月所得税=9月利润表期末数—6月利润表期末数
12月所得税=12月利润表期末数—9月利润表期末数