借：营业收入
应交税费-销项
贷：应收账款或其他
借；库存商品
贷；营业成本
然后再给他们重新开票的时候，再走相反的分录。
不过，对方一定要办理销售退回证明单的。
发票多开如何处理
对于本月多开的发票，如果尚未到税务所进行认证，最直接的处理方式是退回发票，要求对方将多开的金额部分作废，并重新开具正确的发票。这样做简单直接，避免了后续复杂的操作。如果本月的发票已经完成税务所认证，或者该发票属于上个月，对方已经将其入账，处理起来会稍微复杂一些。在这种情况下，可以考虑在...
发票多开了怎么处理?
一、多开了普通发票:1、客户可以将发票退还给你的情况,直接将这张发票冲红.2、客户不退还的情况,如果以后这个客户也不用再作了,就等遗失申明,去税务局办理发票遗失手续,将这张发票冲红.3、客户如果同意,可以直接将发票复印件加盖公章后作记账依据(第一张发票的存根联).二、多开了增值税发票:1·...
发票多开了怎么处理
发票多开了怎么处理企业增值税专用发票多开了可以要求对方开具红字发票冲销多开金额.由于专用发票作废条件相对严格,一些纳税人发现开具发票错误后,往往是跨月了或已经抄税等,对于这种不能作废的发票而又需要重新开具发票的,销货方应先开具红字发票冲销原发票,再重新开具正确的专用发票.国税发〔2006〕156号第...
发票多开了怎么处理
如果出现误填，需重新开具并注明“误填作废”。废票应按照填写有误的处理方式。发票联和抵扣联应由单位盖章，专用发票销货单位栏戳记需使用蓝色印泥。金额和税额栏前需用符号封顶，单位名称应详尽填写，避免简写。如果需要，可以在名称栏分两行填写，必要时可超出上下横线。在发生退货或销售折让时，购货方...
发票多开,财务账你们是如何处理的
在处理多开金额的发票时，首先要确认发票的开票月份。如果是在本月且未进行税务所认证，最简便的方法是直接退回发票，让对方作废多开的金额并重新开具正确的发票。这样做不仅能够避免不必要的麻烦，还能保证账目清晰准确。如果是在本月，但已经进行了税务所认证，或者这笔多开的发票属于上个月且对方已经将...
关于代开增值税多开如何处理
销货方如果在开具蓝字专用发票的次月及以后收到购货方退回的发票联和抵扣联，不论是否已将记账联作账务处理，一律通过防伪税控系统开具负数专用发票扣减销项税额的凭证，不得作废已开具的蓝字专用发票，也不得以红字普通发票作为扣减销项税额的凭证。（二）因购货方无法退回专用发票的发票联和抵扣联，...
发票多开如何进行账务处理
发票多开处理步骤如下：1、企业如果发现发票多开，必须及时处理。发票是企业缴税的依据，因此多开发票将导致企业多缴相应的税款，给企业带来损失。同时，对于虚开发票等违法行为，国家一贯严厉查处，因此，尽管企业并非主动多开发票，也可能面临一定的税务风险；2、当企业发现多开发票时，如果尚未跨月，那么...
上月发票已开具,但次月发生退货,多开的发票如何处理
发生退货，作废，开红字发票。 开红字发票（及负号发票）冲回。 如果退货后，你们还要给他同样规格型号的货，可以和对方协商，不用重新开票。或者是：你退货后，给的是同样的或没有原来的多或少，也可以不用冲开发票，下一次给他供货，开发票的时候，把差额扣除或补足在开票就可以。
会计失误多开发票了怎么处理
应该第一时间全力追回多开金额的发票。照理说，你们的对口企业也应该会配合你们，他们得到的发票，除了能多抵扣一些税金和多做一些成本之外，其他的用途也不大。作为一家企业，不会因为这点利益而断送与你们之间的合作关系，再说也可能会影响他们在行业中的口碑。所以，你们要求他们退回发票，他们应该会...
客户要求多开发票金额怎么拒绝才好?
就说,你们公司这个月发票已经开足了,不能再开了.所以没有办法帮他们开.这样说会好一点,如果说什么什么惩罚,国家什么的,这种说的话,我觉得不太好,就说,不能开了,这个月刚好开完了,客气点谢绝就好了.毕竟是你老板的客户,我想他知道虚开发票会受到怎样的处罚,但是她还是说了,你还说的话,只会给他...
