财务出账需要几个人签字审批

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财务出账流程涉及多个环节的签字审批，具体签字人数依据各单位的内部规定而定。1、报销发票须经部门领导审批后，方可提交至财务部。出纳需辨认部门领导签名，防止伪造。会计主管审核由财务经理负责，复核工作由总账会计、费用会计或税务会计中的任意一人完成。出纳在核对无误后签字确认。2、对于单次报销金额达到或超过一定数额的费用，如公司规定的一万元及以上，需总经理签字批准。不同公司对此金额阈值的规定各异。3、领款人在财务室领取现金时，需当面点清，并在相关单据的“领款人”栏内签字。若为代领，需注明“代”字。如有预借款项，需与借款审批单对照核实。部门集体出差时，可能预支差旅费以拆分团队日常开销。4、报销项需有相应单据支持，并保证单据数量与凭证上标明的相符。所有单据须保持真实完整，关键信息清晰可辨，如发票抬头、明细、金额等。不支持报销项的单据不予受理。5、现金支付报销款后，立即在报销单上加盖“现金付讫”章。通过银行账户支付的，则加盖“银行付讫”章，以免重复核算。盖章完成后，表明该笔报销流程结束。