用友T3软件中资产负债表中的本年利润期末数与利润表中的净利润本年累计数不一致怎么办？

Answer 1

资产负债表中不是“本年利润”，是“未分配利润”，期末数应为利润表中的“净利润本年累计数+年初未分配利润”。

损益类科目应严格区分借方和贷方，凡发生相反业务应按红冲入账。如销售退回应入红字贷方，利息收入应入红字借方，收回水电费应入红字借方，计提所得税应入借方，冲销多提的所得税应入红字借方，收回已核销的坏账准备应入红字冲销管理费用等。

把本期的发生额和余额表打出来，核对具体科目的余额和发生额，找出差异，然后按以上所说的进行调整。

Answer 2

1、资产负债表中不是“本年利润”，是“未分配利润”，期末数应为利润表中的“净利润本年累计数+年初未分配利润”。
2、损益类科目应严格区分借方和贷方，凡发生相反业务应按红冲入账。如销售退回应入红字贷方，利息收入应入红字借方，收回水电费应入红字借方，计提所得税应入借方，冲销多提的所得税应入红字借方，收回已核销的坏账准备应入红字冲销管理费用，等。
3、把本期的发生额和余额表打出来，核对具体科目的余额和发生额，找出差异，然后按以上所说的进行调整。
希望能真正帮到你。