负数发票开完后抵扣联和记账联怎么办
原则上应该把抵扣联和记账联交于购货方，用于做进项税额转出之用。红字发票开出后一般情况下是再开具一张蓝字发票，这样，一红一蓝就相抵了，所以只需将开具的蓝字发票交于购货方用于认证抵扣即可。
开出的负数专用发票抵扣联和发票联怎么办
原蓝字发票购买方已经认证的，红字发票发票联和抵扣联也要交给购买方入账。原发票未抵扣退回来的，原发票和红字发票抵扣联，发票联一起存放备查，如果怕丢失，也可以把二联原发票和红字发票三联一起附到凭证后面。
销售负数发票的发票联和抵扣联给谁
第一种情况：对应的正数销售发票，对方未认证未入账的，依然在自己手中的，那么发票联和抵扣联自己保管，不用交给对方，等到发票验旧时，需要跟其他资料一起验旧。第二种情况：对应的正数销售发票，对方已经认证入账的，那么就要把发票联和抵扣联交给对方，作为对方做进项转出的依据。
开出的销项负数发票抵扣联怎么处理
（1）销售方在会计上未入账时，应将所有专用发票联次注明作废，并将发票联和抵扣联粘贴于存根联后面。（2）销售方已入账时，开具一张相同金额的红字（负数）发票，将记账联撕下入账，作为冲减当期销售收入和销项税额的依据，将退回的蓝字发票联和抵扣税粘于红字（负数）发票的发票联后，并注明蓝字发...
红字负数发票的抵扣联和记账联由购买方留存还是销售方留存
个人观点，仅供参考。购买方发票联和抵扣联丢失 销售方不配合提供记账联 怎么办 只能到开票方所在地主管税务机关请求出具的丢失专用发票已报税证明单 发票购买方红冲之后销售方怎么开负数发票 负数发票开具步骤是： 【第一步】点选“发票管理”-“发票开具管理”-“发票填开”-“普通发票填开” 【...
销售方开具的红字发票抵扣联怎么处理
如果红字信息表是有销售方自行开出，那所开红字发票自己留存。如果红字信息表是有购货方开出，那销方所开红字发票抵扣联、发票联就和正常蓝字发票一样盖章寄送给购方入账留存。，做进项税转出。符合作废条件的（同时符合以下条件），发票注明作废，开票软件注明作废。（一） 收到退回的发票联、抵扣联...
负数发票处理办法
负数发票处理办法遵循国税函[2003]962号通知的规定。当一般纳税人发生销售退回、销售折让或原发票错误时，处理方式如下：1. 如果销货方在开具蓝字专用发票的当月收到退回的发票联和抵扣联，且未记账，可以直接作废原发票，注明“作废”字样，并将相关联作废处理。若已记账，需通过防伪税控系统开具负数专用...
当月开具的负数发票到月底如何装订?
当月开具的负数发票把记账联粘贴在凭证上，抵扣联和发票联要和税务局开具的红字申请单和红字通知单，还有你当月开具的其他发票到月末全部装订在一起，是可以的，你说的是对的。
对方开的负数发票抵扣联怎么处理
对方开的负数发票抵扣联不用认证，和负数发票联一起粘贴在进项税额转出凭证后面。
开的销项负数发票第一二三联怎么归档
红字申请单是谁申请的？你是销售方吧。如果是你自己在系统里面申请红字发票的，那开的负数发票三联都自己留存啊，放在凭证里。如果是购方申请红字通知书的，那你要把负数发票的第二，三联的发票联和抵扣联给对方啊，第一联自己做账用。
