行政管理制度
一 礼仪纪律
1.行政管理部负责对公司全体员工的礼仪、办公纪律、出勤、外出等事项的全面监督；
2.行政部主管发现不当现象，可签发“提示单”以提示警告，并报备有关部门主管；
3.行政部确认奖惩事实，可提请有关主管研究提出奖惩申请；
4.对公司礼仪纪律现象，行政部与各部门主管均可直接向总经理提出提出。
二 工作计划与报告
没有计划的行为是无效率的行为。公司强调对公司、部门、员工行为的计划性要求，用以明确和把握我们的工作方向，同时提高工作效率与工作效益。因此，通过对计划体系的规定，并通过相关计划流程和计划表格的制作，实现工作计划的确立、执行和评估。
（一）公司、部门年度发展计划
1公司总经理、部门主管于每一会计年度底应该制定下一会计年度的发展计划。
2公司年度发展计划经公司主要高层领导人讨论制作，公司董事会核准同意后确定执行。
3部门年度发展计划经部门主要领导人员讨论制作，公司总经理核准同意后确定执行。
4公司、部门年度发展计划是部门、人员月度工作计划的基础和依据。
5公司、部门年度发展计划是对公司、部门经营发展的评价基础。
（二）部门、员工月度工作计划
1部门主管、公司员工在每月度底分别进行部门、员工下月度工作计划安排。
2月度工作计划通过对《月度工作计划表》的制作来完成，在该表格中应该相应地填写部门、员工下月工作内容安排和时间控制。
3员工月度工作计划交部门主管核准同意后确定执行。
4部门月度工作计划交总经理核准同意后确定执行。
5月度工作计划的完成情况将作为部门、员工工作评估的主要依据之一。
（三）员工日工作时间控制计划
1公司员工通过《日工作时间控制表》进行日工作时间计划与安排控制。
2公司员工应该按照“《日工作时间控制表》填写规定”在规定的时间按照规定的项目如实填写并上交公司行政管理部。
3在《日工作时间控制表》中体现出员工对每日工作安排的合理性与计划性，反映员工每日工作的效益性与非效益性，因此，该表格将作为对员工考核的主要依据之一，同时也是员工用于控制时间、提高效率、自我评估的依据。
4《日工作时间控制表》是公司对外服务的重要计费依据。
（四）专项市场、业务规划
1在公司进行新市场的开拓和新业务的推广时，该市场和业务的主要负责人应该进行专项市场、业务规划。
2专项市场、业务规划建立对该市场、业务的全面了解，公司主要经营人员的深入研究、探讨的基础上，同时该规划应该结合公司、部门年度发展计划和市场需求与竞争变化的基础上。
3专项市场、业务规划通过制作《市场规划表》和《业务规划表》来完成，并严格按照规划进行市场拓展与业务推广。
三 会议管理
会议是公司决议产生、工作明确、意见交流的正式方式与场合。公司会议区分为定期例会与非定期会议，规定的人员必须准时参与，指定人员作好会议记录，与会人员遵守会议秩序安排同时提高会议效率。
(一）定期例会
会议名称 时间安排 参加人员 会议内容 召集/主持人员
业务诊断会议 每工作日上午 9:30-10:00 各部门人员 对外服务中相关问题讨论、日计划 各部主管
月度总结、规划会议 每月度第一天下午 总经理 各部门主管、工作人员 上月度工作总结月度工作规划报告 各部主管
主管例会 每月第一天下午 总经理、各部主管 月度工作计划协调 总经理
员工大会 每月中旬一次 总经理全体员工 经营总结、工作安排、其他相关内容 行政管理部/总经理
董事会会议 每年度一次 董事长、董事、总经理 公司重大事项决议 总经理/董事长
（二）非定期会议
会议名称 时间安排 参加人员 会议内容 召集/主持人员
公司发展研讨会 不定时 总经理、部门主管、主要经营业务人员 就市场拓展、业务推广、公司经营等相关事项的讨论 行政管理部主任/总经理
临时会议 不定时 总经理、部门主管、其他有关人员 特殊事宜 行政管理部主任/总经理
董事会临时会议 不定时 董事长、董事、总经理 公司经营特殊重大事宜 总经理/董事长
（三）会议安排
1．公司内会议由行政部秘书安排，部门内会议由各部自行安排
2．主会人会前一天需向秘书告知会议安排、会议内容
3．秘书须提前四小时以上书面通知与会人地址、时间、内容
4．秘书负责会场安排与整理
5．开会期中，秘书负责记录；并于会后将会议摘要决定整理、打印、转发给有关人员及总经理备案
四 办公设备管理
1．电脑
1.1行政部根据公司文件类别建立完整清晰的目录及子目录系统；
1.2根据保密原则需要，由行政部对行政、业务文件目录设定统一管理的电脑密码
1.3员工在所属部门目录下设立个人子目录
1.4员工不得私设电脑密码
2．传真机、复印机：
2.1由公司行政部统一管理与使用
2.2建立严格的使用登记制度
2.3未经许可，个人不得自行操作使用
3．可运用状态维护
3.1行政部负责电脑、传真机\复印机的检查、保养和维修,保证设备的可运用状态
五 文书作业
（一） 打印
1．总经理、各部门主管交由秘书打印之文函、广告，需填写《文书委派单》，并标明文件之性质，如传真、公函、内部文及保密级别，急迫性程度由秘书根据其缓急确定先后秩序。
2．打印完毕后秘书先行校核并于《文书委派单》上签字，转交委办单位之经办人校核、签字
3．对外传真、公函秘书须复印存档（参见收发文流程）
4．文书处理过程中，未经同意秘书不得将受托文书传阅他人
（二） 复印
1．公司复印作业由行政部秘书统一执行
2．一般文件由各部门委托人员口头交托行政秘书
3．客户资料、服务文本、公司级文档等特殊文件，需填写复印委托单（文件名、秘级、用途、装订要求等）经高级主管批准后执行复印
4．秘书于复印、装订作业后，须填写复印装订登记表（日期、内容、页数、复印机码、批准人、保密标识等）
六 收发文
1.文件是经营信息传送、交流与反馈的重要信息载体。英达仕顾问管理公司的每一位员工都负有文件管理的责任或义务。
2.本公司对外文件之收发的责任者为指定专人----文秘统一办理，她是各级文件管理的直接承担者。附《收、发文登记表》
3.文秘在收文后必须先根据文件的分类及时编号、登记，并在公文上附“公文处理单”，分送有关部门或人员传阅承办，同时请传阅人或承办人在“收文签字 簿”上签收，文秘对有回复要求的文件须跟踪阅办人及时反馈阅办结果，并对文本进行复印和留档。
4.公司的各类文件均属内部机密文件,文秘不得截留、泄露和私自外带,违者予以警告、经济处罚、除名或追究法律责任。属一般业务便函，只要在“收文登记簿”上登记即可，直接分送有关人员阅办。
5.本公司对外之发送文函按性质订立参见《文档管理制度》。
6.文件传真的发文工作亦由文秘人员负责，需发文者将文稿经主管人员签字后交文秘处登记发文摘要、分类编号、发送后归还原稿人。凡对外报送的业务资料、协议等重要文件皆须复印备份存档。
7.对一些机密文件,需在文件页首加盖印章,以防止随意传播。
8.每月未，文秘应将收、发文整理装订成册。每半年将经各部门主管确认的确无使用价值之文、报刊可作一次销毁，报行政管理部备查。附《档案资本销毁情况记录表》
9.文件管理应参见《文档管理制度》规定办理。对公司所有订阅的报刊由专项负责人将重要信息摘录后交文秘按分类归档，文秘必须做好登记造册工作。每月未，文秘应将收、发文整理装订成册。
10.每半年将经各部门主管确认的确无用之文、报刊可作一次销毁，行政人事部定期检查档案保管状况,对破损的档案进行修补、复制或作其它技术处理。
七 用印
1. 本公司以公司名义对外之行文由管理部负责盖印。
2. 公司各部申请签章及总经理、董事长职章，应提出申请(汇签)经上级核准后交管理部秘书，由秘书登记于登记表。
八 文档
（一）图书杂志
1. 公司所属图书是专供相关公司内人士参阅，由行政部统一保管，于每年6月、12月下旬详实盘点。
2. 文秘应将图书书名、出版社名称、数册、金额按类型编号，各部门员工由于工作需要借阅的须在文秘处登记借期、归还期。如遇清点期限或公务上需参考将随时通知收阅,借书人不得拒绝。附《图书登记册》
3. 一般情况下，图书只得在司内阅读，借书册数以三册为限，借书期限不得超出过二周，若要续借者，重新到行政部处登记。
4. 对图书有损坏或遗失者，要作出一定的赔偿。
（二）专业资料
1．资料分类：
1.1公司搜集的各种公司业务文本、流程、企划案、制度、顾问业理论等文件正本
及复印件；
1.2公司由政府主管部门购买的政策法规；
1.3公司各类剪报;
1.4公司搜集的各类行业（如建材、装饰等）材料
2．公司资料只可于公司内借阅当天归还，不得携出司外
3．特殊情况需复印者，须填报复印申请批准
（三）客户档案
1．客户档案是公司文档管理和商业秘密保护作业中的重要领域
2．客户档案包括客户提供的各类资料，及公司在顾问服务过程中制作的各类文件、文本
3．客户档案只可于公司内借阅，当天归还，不得携出司外
4．特殊情况需复印时，须填报复印申请报批
5．服务结案前，由指定专案人员负责客户资料管理，并承担保密责任
（四）办公文档
1．行政管理部负责对公司全体员工的办公文档进行系统管理
2．行政人员办公文档设：
Ÿ工作计划与报告
Ÿ司内行政
3．业务人员办公文档设：
Ÿ工作计划与报告
Ÿ司内行政
Ÿ拓展资料
Ÿ谈项目A、B、C……
Ÿ执行项目A、B、C……
九 访客接待
1. 来本公司之宾客由秘书负责接待。
2. 接待来访宾客须热情、大方、并迅速与有关主管部门联系接洽。
3. 秘书做毕接待须做访客记录，其中注明具体单位、姓名、来意、有否约定等事项并向有关主管汇报。
十 办公用品
（一）文具
1．行政部负责办公文具的采购与领用登记
2．行政部须特别注意随时检查复印纸、文本装订耗材（铁圈、封面纸、封面薄膜）及文件夹的存量，以保证公司业务程序的正常进行
（二）茶、水
1．行政部负责茶、水等日用品的采购与使用登记
2．定时检查饮用水、茶叶、水杯的存量，及时购买补充，以保证正常的办公秩序
3．公司举办培训、讲座等大型活动时，行政部应及时了解情况，备足茶、水、杯用品，以保证活动的正常进行
十一 采购
1.公司办公日用品和低耗品由行政管理部在为公司节约总成本和控制办公费用总额度的基础上统一购置。
2.办公设备维修、邮件投递等业务委托中行政部统一处理。
3.行政部须对固定供应商建立完整的档案系统，以节约成本之原则，选择、跟换供应商。
4.公司各业务部门将需要购置的固定资产以申请单形式上报行政管理部，经批准后，由行政管理部对采购物资的数量、质量、规格、供应商、价格进行统计、分析、比较，作出清单，递交总经理批示，经批准后由行政管理部下达采购指令，予以履行同供应商进行市场询价、报价、谈判及草拟合同条款，最后确定采购价格及合同条款，委任采购人员进行其它后续工作。合同文本交行政管理部门备案。
十二 固定资产管理
1. 行政管理部对公司所有固定资产进行登记注册
2. 固定资产因价值减损拟报废或闲置而无再使用价值者,由使用部门或管理部填制“固定资产处分申请单”一式二联,注明申请单位、日期、财产编号、名称、数量、购入日期、处分原因、处分方式及其他有关资料分别转送财物部填入购买金额、累计折旧、残值后,依核决权限送呈签核。
3. “固定资产申请单”一式二联,经核准后,由使用部门分送如下：第一联送财务部；第二联送行政管理部。
4. 财务部收到“固定资产处分单”后如处分方式为报废或遗失时，应备有报废或损失清单及有关机关之核准或证明文件，在据以转帐及更改财产目录。如为出售则暂时存档。
5. 行政管理部收到“固定资产处分单”后，应依核准之方式处理资产，并将处分日期、处分原因、处分金额（出售时填）填入“财产管理卡”后抽出并“固定资产处分申请单”存档。
6. 固定资产如遭窃盗或破坏者，管理部应提出损失清单及向警察单位报案办理。
十三 物业
1．行政管理部负责公司办公室的各项物业管理
2．负责与物业管理公司协调水、电、信函及安全事宜
3．负责办公室内的照明、植物、家具等事务管理
4．负责办公室内的清扫保洁
5．负责办公室的钥匙管理
十四 公司福利
1.公司员工之福利事项由管理部执掌。
2.公司员工遇有生日、婚假等喜庆时日,行政管理部得以公司名义安排祝贺。
3.行政管理部主管参与福利基金管理及各项奖金分配之讨论。
4.公司员工本人及家庭如遇重大经济困难，得向行政管理部申请补助或救济。
5.办理补助程序如下：由申请人填具申请书并经部门主管核准后呈报行政管理部，并经总经理签核后转会财务部支付。
一 礼仪纪律
1.行政管理部负责对公司全体员工的礼仪、办公纪律、出勤、外出等事项的全面监督；
2.行政部主管发现不当现象，可签发“提示单”以提示警告，并报备有关部门主管；
3.行政部确认奖惩事实，可提请有关主管研究提出奖惩申请；
4.对公司礼仪纪律现象，行政部与各部门主管均可直接向总经理提出提出。
二 工作计划与报告
没有计划的行为是无效率的行为。公司强调对公司、部门、员工行为的计划性要求，用以明确和把握我们的工作方向，同时提高工作效率与工作效益。因此，通过对计划体系的规定，并通过相关计划流程和计划表格的制作，实现工作计划的确立、执行和评估。
（一）公司、部门年度发展计划
1公司总经理、部门主管于每一会计年度底应该制定下一会计年度的发展计划。
2公司年度发展计划经公司主要高层领导人讨论制作，公司董事会核准同意后确定执行。
3部门年度发展计划经部门主要领导人员讨论制作，公司总经理核准同意后确定执行。
4公司、部门年度发展计划是部门、人员月度工作计划的基础和依据。
5公司、部门年度发展计划是对公司、部门经营发展的评价基础。
（二）部门、员工月度工作计划
1部门主管、公司员工在每月度底分别进行部门、员工下月度工作计划安排。
2月度工作计划通过对《月度工作计划表》的制作来完成，在该表格中应该相应地填写部门、员工下月工作内容安排和时间控制。
3员工月度工作计划交部门主管核准同意后确定执行。
4部门月度工作计划交总经理核准同意后确定执行。
5月度工作计划的完成情况将作为部门、员工工作评估的主要依据之一。
（三）员工日工作时间控制计划
1公司员工通过《日工作时间控制表》进行日工作时间计划与安排控制。
2公司员工应该按照“《日工作时间控制表》填写规定”在规定的时间按照规定的项目如实填写并上交公司行政管理部。
3在《日工作时间控制表》中体现出员工对每日工作安排的合理性与计划性，反映员工每日工作的效益性与非效益性，因此，该表格将作为对员工考核的主要依据之一，同时也是员工用于控制时间、提高效率、自我评估的依据。
4《日工作时间控制表》是公司对外服务的重要计费依据。
（四）专项市场、业务规划
1在公司进行新市场的开拓和新业务的推广时，该市场和业务的主要负责人应该进行专项市场、业务规划。
2专项市场、业务规划建立对该市场、业务的全面了解，公司主要经营人员的深入研究、探讨的基础上，同时该规划应该结合公司、部门年度发展计划和市场需求与竞争变化的基础上。
3专项市场、业务规划通过制作《市场规划表》和《业务规划表》来完成，并严格按照规划进行市场拓展与业务推广。
三 会议管理
会议是公司决议产生、工作明确、意见交流的正式方式与场合。公司会议区分为定期例会与非定期会议，规定的人员必须准时参与，指定人员作好会议记录，与会人员遵守会议秩序安排同时提高会议效率。
(一）定期例会
会议名称 时间安排 参加人员 会议内容 召集/主持人员
业务诊断会议 每工作日上午 9:30-10:00 各部门人员 对外服务中相关问题讨论、日计划 各部主管
月度总结、规划会议 每月度第一天下午 总经理 各部门主管、工作人员 上月度工作总结月度工作规划报告 各部主管
主管例会 每月第一天下午 总经理、各部主管 月度工作计划协调 总经理
员工大会 每月中旬一次 总经理全体员工 经营总结、工作安排、其他相关内容 行政管理部/总经理
董事会会议 每年度一次 董事长、董事、总经理 公司重大事项决议 总经理/董事长
（二）非定期会议
会议名称 时间安排 参加人员 会议内容 召集/主持人员
公司发展研讨会 不定时 总经理、部门主管、主要经营业务人员 就市场拓展、业务推广、公司经营等相关事项的讨论 行政管理部主任/总经理
临时会议 不定时 总经理、部门主管、其他有关人员 特殊事宜 行政管理部主任/总经理
董事会临时会议 不定时 董事长、董事、总经理 公司经营特殊重大事宜 总经理/董事长
（三）会议安排
1．公司内会议由行政部秘书安排，部门内会议由各部自行安排
2．主会人会前一天需向秘书告知会议安排、会议内容
3．秘书须提前四小时以上书面通知与会人地址、时间、内容
4．秘书负责会场安排与整理
5．开会期中，秘书负责记录；并于会后将会议摘要决定整理、打印、转发给有关人员及总经理备案
四 办公设备管理
1．电脑
1.1行政部根据公司文件类别建立完整清晰的目录及子目录系统；
1.2根据保密原则需要，由行政部对行政、业务文件目录设定统一管理的电脑密码
1.3员工在所属部门目录下设立个人子目录
1.4员工不得私设电脑密码
2．传真机、复印机：
2.1由公司行政部统一管理与使用
2.2建立严格的使用登记制度
2.3未经许可，个人不得自行操作使用
3．可运用状态维护
3.1行政部负责电脑、传真机\复印机的检查、保养和维修,保证设备的可运用状态
五 文书作业
（一） 打印
1．总经理、各部门主管交由秘书打印之文函、广告，需填写《文书委派单》，并标明文件之性质，如传真、公函、内部文及保密级别，急迫性程度由秘书根据其缓急确定先后秩序。
2．打印完毕后秘书先行校核并于《文书委派单》上签字，转交委办单位之经办人校核、签字
3．对外传真、公函秘书须复印存档（参见收发文流程）
4．文书处理过程中，未经同意秘书不得将受托文书传阅他人
（二） 复印
1．公司复印作业由行政部秘书统一执行
2．一般文件由各部门委托人员口头交托行政秘书
3．客户资料、服务文本、公司级文档等特殊文件，需填写复印委托单（文件名、秘级、用途、装订要求等）经高级主管批准后执行复印
4．秘书于复印、装订作业后，须填写复印装订登记表（日期、内容、页数、复印机码、批准人、保密标识等）
六 收发文
1.文件是经营信息传送、交流与反馈的重要信息载体。英达仕顾问管理公司的每一位员工都负有文件管理的责任或义务。
2.本公司对外文件之收发的责任者为指定专人----文秘统一办理，她是各级文件管理的直接承担者。附《收、发文登记表》
3.文秘在收文后必须先根据文件的分类及时编号、登记，并在公文上附“公文处理单”，分送有关部门或人员传阅承办，同时请传阅人或承办人在“收文签字 簿”上签收，文秘对有回复要求的文件须跟踪阅办人及时反馈阅办结果，并对文本进行复印和留档。
4.公司的各类文件均属内部机密文件,文秘不得截留、泄露和私自外带,违者予以警告、经济处罚、除名或追究法律责任。属一般业务便函，只要在“收文登记簿”上登记即可，直接分送有关人员阅办。
5.本公司对外之发送文函按性质订立参见《文档管理制度》。
6.文件传真的发文工作亦由文秘人员负责，需发文者将文稿经主管人员签字后交文秘处登记发文摘要、分类编号、发送后归还原稿人。凡对外报送的业务资料、协议等重要文件皆须复印备份存档。
7.对一些机密文件,需在文件页首加盖印章,以防止随意传播。
8.每月未，文秘应将收、发文整理装订成册。每半年将经各部门主管确认的确无使用价值之文、报刊可作一次销毁，报行政管理部备查。附《档案资本销毁情况记录表》
9.文件管理应参见《文档管理制度》规定办理。对公司所有订阅的报刊由专项负责人将重要信息摘录后交文秘按分类归档，文秘必须做好登记造册工作。每月未，文秘应将收、发文整理装订成册。
10.每半年将经各部门主管确认的确无用之文、报刊可作一次销毁，行政人事部定期检查档案保管状况,对破损的档案进行修补、复制或作其它技术处理。
七 用印
1. 本公司以公司名义对外之行文由管理部负责盖印。
2. 公司各部申请签章及总经理、董事长职章，应提出申请(汇签)经上级核准后交管理部秘书，由秘书登记于登记表。
八 文档
（一）图书杂志
1. 公司所属图书是专供相关公司内人士参阅，由行政部统一保管，于每年6月、12月下旬详实盘点。
2. 文秘应将图书书名、出版社名称、数册、金额按类型编号，各部门员工由于工作需要借阅的须在文秘处登记借期、归还期。如遇清点期限或公务上需参考将随时通知收阅,借书人不得拒绝。附《图书登记册》
3. 一般情况下，图书只得在司内阅读，借书册数以三册为限，借书期限不得超出过二周，若要续借者，重新到行政部处登记。
4. 对图书有损坏或遗失者，要作出一定的赔偿。
（二）专业资料
1．资料分类：
1.1公司搜集的各种公司业务文本、流程、企划案、制度、顾问业理论等文件正本
及复印件；
1.2公司由政府主管部门购买的政策法规；
1.3公司各类剪报;
1.4公司搜集的各类行业（如建材、装饰等）材料
2．公司资料只可于公司内借阅当天归还，不得携出司外
3．特殊情况需复印者，须填报复印申请批准
（三）客户档案
1．客户档案是公司文档管理和商业秘密保护作业中的重要领域
2．客户档案包括客户提供的各类资料，及公司在顾问服务过程中制作的各类文件、文本
3．客户档案只可于公司内借阅，当天归还，不得携出司外
4．特殊情况需复印时，须填报复印申请报批
5．服务结案前，由指定专案人员负责客户资料管理，并承担保密责任
（四）办公文档
1．行政管理部负责对公司全体员工的办公文档进行系统管理
2．行政人员办公文档设：
Ÿ工作计划与报告
Ÿ司内行政
3．业务人员办公文档设：
Ÿ工作计划与报告
Ÿ司内行政
Ÿ拓展资料
Ÿ谈项目A、B、C……
Ÿ执行项目A、B、C……
九 访客接待
1. 来本公司之宾客由秘书负责接待。
2. 接待来访宾客须热情、大方、并迅速与有关主管部门联系接洽。
3. 秘书做毕接待须做访客记录，其中注明具体单位、姓名、来意、有否约定等事项并向有关主管汇报。
十 办公用品
（一）文具
1．行政部负责办公文具的采购与领用登记
2．行政部须特别注意随时检查复印纸、文本装订耗材（铁圈、封面纸、封面薄膜）及文件夹的存量，以保证公司业务程序的正常进行
（二）茶、水
1．行政部负责茶、水等日用品的采购与使用登记
2．定时检查饮用水、茶叶、水杯的存量，及时购买补充，以保证正常的办公秩序
3．公司举办培训、讲座等大型活动时，行政部应及时了解情况，备足茶、水、杯用品，以保证活动的正常进行
十一 采购
1.公司办公日用品和低耗品由行政管理部在为公司节约总成本和控制办公费用总额度的基础上统一购置。
2.办公设备维修、邮件投递等业务委托中行政部统一处理。
3.行政部须对固定供应商建立完整的档案系统，以节约成本之原则，选择、跟换供应商。
4.公司各业务部门将需要购置的固定资产以申请单形式上报行政管理部，经批准后，由行政管理部对采购物资的数量、质量、规格、供应商、价格进行统计、分析、比较，作出清单，递交总经理批示，经批准后由行政管理部下达采购指令，予以履行同供应商进行市场询价、报价、谈判及草拟合同条款，最后确定采购价格及合同条款，委任采购人员进行其它后续工作。合同文本交行政管理部门备案。
十二 固定资产管理
1. 行政管理部对公司所有固定资产进行登记注册
2. 固定资产因价值减损拟报废或闲置而无再使用价值者,由使用部门或管理部填制“固定资产处分申请单”一式二联,注明申请单位、日期、财产编号、名称、数量、购入日期、处分原因、处分方式及其他有关资料分别转送财物部填入购买金额、累计折旧、残值后,依核决权限送呈签核。
3. “固定资产申请单”一式二联,经核准后,由使用部门分送如下：第一联送财务部；第二联送行政管理部。
4. 财务部收到“固定资产处分单”后如处分方式为报废或遗失时，应备有报废或损失清单及有关机关之核准或证明文件，在据以转帐及更改财产目录。如为出售则暂时存档。
5. 行政管理部收到“固定资产处分单”后，应依核准之方式处理资产，并将处分日期、处分原因、处分金额（出售时填）填入“财产管理卡”后抽出并“固定资产处分申请单”存档。
6. 固定资产如遭窃盗或破坏者，管理部应提出损失清单及向警察单位报案办理。
十三 物业
1．行政管理部负责公司办公室的各项物业管理
2．负责与物业管理公司协调水、电、信函及安全事宜
3．负责办公室内的照明、植物、家具等事务管理
4．负责办公室内的清扫保洁
5．负责办公室的钥匙管理
十四 公司福利
1.公司员工之福利事项由管理部执掌。
2.公司员工遇有生日、婚假等喜庆时日,行政管理部得以公司名义安排祝贺。
3.行政管理部主管参与福利基金管理及各项奖金分配之讨论。
4.公司员工本人及家庭如遇重大经济困难，得向行政管理部申请补助或救济。
5.办理补助程序如下：由申请人填具申请书并经部门主管核准后呈报行政管理部，并经总经理签核后转会财务部支付。
温馨提示：内容为网友见解，仅供参考
第1个回答 2010-07-20
我此前也在这里问过这个问题，后来在百度搜“劳杰士劳动合同书”，这个劳动合同书与配套规章制度就很好满足了我在此的需求。你也可以拿来用用试试看。
第2个回答 2010-07-19
你可以看看工厂管理的书籍，很简单的！以前我也是简单做过！
第3个回答 2010-07-20
出入厂管理制度
受控状态 文件编号 版 本 页 号 生效日期
1-0 总则：
1-1 为维护工厂安全，使人员、车辆、物品出入的管理有所遵循，依据员工守则及相关规定，特制定本制度。
1-2 所有进出公司的人员、车辆、物品，均应遵守本制度，由保安室负责管理。
2-0 人员出入管理
2-1 本公司人员：
2-1-1 所有职员工上班时间应穿着整齐制服，佩戴厂证，始得出入厂门。上班时间因公需经常进出厂门职员，必须在<员工进出登记表>上详细登记清楚。
2-1-2 如有固定长期传递产品的员工，必须持有效<物品出厂放行条>。
2-1-3 员工在上班时间因事请假外出，必须持<员工出厂放行条>方可出入。
2-1-4 所有职员工上班时间进出公司，保安员必须详细登记于<职员工进出登记表>。
2-1-5 离职人员出厂，必须凭<员工离职出厂放行条>出厂。
2-2 非本公司人员：
2-2-1 包括：调模员、仪器校验员、维修设备人员、供应商、送货人员、验货人员、政府机构人员、客户、应聘或见工者等。
2-2-2 除应聘或见工人员；维护办公设备人员；验厂人员等因工作需要，可以进入办公场所外，其他来访者尽可能避免进入各办公室谈洽业务。
2-2-3 所有投递快递件人员，需出示收货人员名单，由保安员询问收货人员确定交货地点，如需仓库代收货可以直接送货至仓库；其它情形，可视情况由收货人自己收货，或者由保安员代收。
2-2-4 访客证：
2-2-4-1 棕黄色访客证：适用于访问货仓人员；
2-2-4-2 浅蓝色访客证：适用于访问生产部人员；
2-2-4-3 淡绿色访客证：适用于访问工程部人员；
2-2-4-4 粉红色访客证：适用于访问会议室及接待室区域人员；
2-2-4-5 红色访 客 证：适用于访问厂区区域人员；
2-2-4-6 白色访 客 证：适用于政府机构人员、重要客户；
2-2-5 预约访问：
2-2-4-1 除政府部门人员及送货之供应商，来访无需提前申请外，其它所有外来访客到访前，如可能提前通知，则由接见部门提前填写<来访申请单>注明何公司？何人？何时来访？将到访哪些部门或区域？将由谁陪同访问等等相关资料。
2-2-4-2 <来访申请单>经申请部门经理、到访部门经理、营运经理签署后生效。并按表单格式规定将相关联交相应部门。
2-2-4-3 人力资源部收到<来访申请单>后，整理相关资料以邮件形式通知“到访部门”及“陪访人员”等，并将此申请单转给保安室。
2-2-4-4 如访客在合理情况下未能提前预约直接来厂，则由保安员先通知负责接见部门人员，经接见人员及其部门经理、营运经理同意，“到访部门”知情的情况下，可给予放行，访问完成由接见部门补<来访申请单>交相关部门。
2-5-5 到访：
2-5-5-1 保安员必须详细核对来访客人资料是否与<来访申请单>登记相符。在<（车辆）外来人员登记表>上登记清楚所有来访者相关资料，注明自带物品名称及数量，派发相应的访客证，简单交待公司的访客管理规定,告之吸烟区位置。
2-5-5-2 保安人员将访客带至会客室休息，同时通知陪访人员接见。
2-5-5-3 政府机关人员及重要客户到访时，简单询问相关情况后，派发访客证，带领至会客室，在通知要求接见人员的同时通知营运经理。
2-5-5-4所有送货人员及车辆入厂，车辆及人员都应全部检查是否有带其它工厂货物？如有请详细登记在<(车辆)外来人员登记表>上。
2-5-5-5所有供应商送货人员，只能将货物卸在货仓外指定收货区，由货仓人员负责点收搬至货仓内固定区置。未经允许，仓管员不得要求送货员送货入货仓，同时送货人员也禁止入货仓内。因业务需求进入货仓内部人员，可以在陪访人员全程陪同下进入货仓内访问。
2-5-5-6整个访问过程，须由陪访人员负责全程陪同。未经营运经理同意，工厂内任何区域禁止访客拍照和录影。
2-5-5-7任何人如若发现访客进入非指定访问区域，必须立即向上级或人力资源部经理汇报。陪访人员有责任提醒来访者，公司在访客方面的相关规定。
2-5-5-8访客乘坐的车辆或货车进入厂区后,必须接受保安的安排，按指定位置停放，并熄灭马达，以防废气污染环境。
2-5-6 访客出厂：
2-5-6-1所有访客结束访问出厂，需交回访客证及陪访人员回签<（车辆）外来人员登记表>给保安室。保安室每周一将上周<来访申请单>及<（车辆）外来人员登记表>交至人力资源部备查存档。
2-5-6-2访客如需携带我公司物品出厂，凭有效<物品出厂放行条>放行，同时保安员必须检查物品名称、数量是否与<物品出厂放行条>相符。每周一将此放行条交至人力资源部存档。
2-5-6-3访客自带物品（如：手提电脑、相机等）出厂时，需再次检查是否与进厂时所登记物品相符，核对无误后方可放行。
2-5-6-4送货之供应商自带送他厂的货物，出厂时需由货仓主管再次确认车内物品是供应商自带物品而非我公司物品。保安员凭货仓主管签字的<（车辆）外来人员登记表>放行。
3-0 车辆出入管理
3-1 厂商车辆
3-1-1 入厂：
3-1-1-1所有厂商车辆进入公司，如事先有预约拜访，则应先在公司厂门外下车。到保安
室递交来访者姓名、公司名称、车牌号码等，经保安员仔细查对拜访接待部门
交来的<来访申请单>，并由保安员详细在<（车辆）外来人员登记表>登记自带货
物名称、数量等相关资料后，派发相应访客证，佩戴好方可驶入。
3-1-1-2所有进入厂区车辆，应依保安员的指点，将车辆停放在指定位置，并熄灭引擎。
3-1-1-3送货至货仓车辆，出示<送货单>交保安员。如有自带送他厂货物，需主动申报数量及货品名称，保安员需详细登记在<(车辆)外来人员登记表>。
3-1-1-4送货至其他部门的车辆，比如送桶装水、已维修好模具或取待维修模具出厂等，可以视情况停靠在收发货部门附近，就近以不阻碍通行为原则，迅速处理完成。
3-1-2 出厂：
3-1-2-1交货车辆卸货后空车出厂凭<(车辆)外来人员登记表>，由主办人员签名，经保安员查验签注出厂时间后出厂。
3-1-2-2 如有他厂物品装载于同一车辆者，除于<(车辆)外来人员登记表>注明外，出厂时，收货员应详细注明自带物品数量并交货仓主管确认，保安员需凭货仓主管签核的<（车辆）外来人员登记表>放行。
3-1-2-3 来厂提货送本公司国内客户的车辆，保安员凭<送货单>在<(车辆)外来人员登记表>上详细注明送货地址、<送货单>NO号、出厂时间后放行。
3-1-2-4 装运本公司各种其他物品的车辆，如样办、空容器、仪器、办公用品等，保安员凭营运经理签署的<物品出厂放行条>检查货物与单是否一致，并注明出厂时间后放行。
3-1-2-5提货出海外的货柜车，需凭船务部开立的<装箱单>，保安员凭<装箱单>放行。
3-2本公司车辆
3-2-1 本公司车辆，其中货车属PMC部送货用，由PMC部统一调配。商务车用来接送人员用，由人力资源部统一调配。
3-2-2 所有需用车部门，需通过邮件先申请，派车部门本着节约、合理的原则，安排车辆。
3-2-3 所有司机必须凭<出车通知单>出车，同时保安员必须详细登记于<车辆进出登记表>，司机每天填写出车日志，详细记载每天出车地点、行车公司数、路桥费等，方便成控部统计车辆各项费用。
3-2-4 装运各种货品出厂时，应依3-1-2-3和3-1-2-4条规定办理。
3-2-5 公司职员工自已的车辆（自行车、摩托车、汽车等）出厂，应先下车接受保安检查方可出厂。
4-0 物品出入管理
4-1 外来物品
4-1-1 入厂：厂商携带自备工具或物品（含厂商之样品及进厂装运成品的自备空容器等）入厂应由保安员填具<(车辆)外来人员登记表>，注明物品名称、数量、入厂时间，一式二联一起交接收单位，接收单位签名后，自存第二联。
4-1-2 出厂：厂商携带自备工具或物品出厂，应凭接收单位签署的<(车辆)外来人员登记表>第一联出厂，保安员注明出厂时间后自存，第二天交人力资源部核查。
4-2 本公司物品
4-2-1 拖外修造、加工或出借物品（含模具）、需携返厂的样品（含采购返工或制造或营业用样品）、送外检验校正仪器、自备装运物品的空容器或其他应携返的物品，全部需由主办部门到货仓领出，凭<物品出厂放行条>及<送货单>出厂。
4-2-2 所有外发物品（含模具、仪器、机械设备、样品等）返厂时，直接送货到货仓，由相关部门协助验收品质。
4-2-3 所有香港顺带样办，全部交由总台签收，再统一分发，并由接收人签名确认；
4-2-4 所有香港职员顺带生产物料等，凭送货清单交仓库签收，送货单需留底备查。
4-2-5 如物品分批返厂时，除最后一批比照4-2-2条规定外，其余各批都必须由主办部门。
在自存联上签注每批送货品名、数量、送货日期及差额数等。
4-2-6 货仓应经常查对未入厂的送修、出借或其他应再携返物品，如逾规定日期应立即联络主办部门催办。如逾期10天以上时，应邮件通知主办部门，告之物品出厂逾期未返催办。主办部门回复：“未返厂原因”及“预定入厂日期”等给仓库、营运经理、工程、采购等相关部门。
4-2-7 到厂外维修或返工携带工具/材料：
4-2-7-1 需赴外厂返工或维修用携带工具，需在<出差申请单>上详细注明。需领用材料时，必须以<物品出厂放行条>取代<出差申请单>，详细注明物料名称、编号、数量、经部门主管、经理、营运经理签署后，二单齐全方可出厂。返厂时，如有剩余回厂，则保安员在自存联上注明回厂物料名称、数量，出差人员将余料退仓。如领用物品太多，需附上详细物料领用清单，比如<工具物料领用单>或<补料单>或<物料领用通知单>，与<物品出厂放行条>一并交保安员检查出厂。
4-2-7-2 货仓对携赴厂外维修返工工具、材料应如实跟踪，如逾预定完成日期三日时，应由货仓发邮件，向领出部门人员催交。领出部门必须回复“未返厂原因”及“预定入厂日期”给货仓及领用部门经理、营运经理。
4-2-8 免列帐物品：生产损耗材料但可变卖的废料或厂商交货后需归还的空容器，需经营 运经理签署<物品出厂放行条>出厂。
4-2-9 不合格，误送或暂寄材料：
4-2-9-1 如有不合格品，误送材料等，品管部来料检验报告注明退货品名、数量后转成控登记，由采购确认后通知供应商来厂取退料，货仓开立<退货单>一式三联，一联自存，一联交采购，一联交供应商凭单出厂。
4-3 成品：
4-3-1出售的成品、客户退回重加工的成品,凭<送货单>出厂。
5-0 附则
5-1 外来车辆、物品出入厂时间
5-1-1入厂：正常上班时间
5-1-2出厂：正常上班时间
5-1-3如遇特殊情形需在上班时间外出入时，主办部门应事先通知货仓，人力资源部保安员一同到货仓收货后同车至厂大门放行。
5-2 禁止携带照相机进入生产区域和办公区域（宿舍及公共休息区域除外），经营运经理批准者不在此限，但须严加管制，不得超越准许摄影的范围。
5-3 出入厂管理如有异常情形，一般情形，保安员应立即作出处理并填写异常情况登记表；紧急情况应立即及时反映给保安队长，请示解决办法并作出应急处理。第二天早上8：00交人力资源部经理。
6-0 参考文件及相关表单
6.1 <员工出厂放行条>
6.2 <员工进出登记表>
6.3 <来访申请表>
6.4 <物品出厂放行条>
6.5 <员工离职出厂放行条>
6.6 <（车辆）外来人员登记表>
6.7 <送货单>（NO号有三种代号：“DN“订单出货；“WF”代表外发）
6.8 <装箱单>
6.9 <物料领用通知单>
6.10 <补料单>
6.11 <工具物料领用单>
6.12 <退货单>
6.13 <出车通知单>
6.12 <车辆进出登记表>
7.0 本制度经董事总经理签署即生效，修改时亦同。
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1-0 总则：
1-1 为维护工厂安全，使人员、车辆、物品出入的管理有所遵循，依据员工守则及相关规定，特制定本制度。
1-2 所有进出公司的人员、车辆、物品，均应遵守本制度，由保安室负责管理。
2-0 人员出入管理
2-1 本公司人员：
2-1-1 所有职员工上班时间应穿着整齐制服，佩戴厂证，始得出入厂门。上班时间因公需经常进出厂门职员，必须在<员工进出登记表>上详细登记清楚。
2-1-2 如有固定长期传递产品的员工，必须持有效<物品出厂放行条>。
2-1-3 员工在上班时间因事请假外出，必须持<员工出厂放行条>方可出入。
2-1-4 所有职员工上班时间进出公司，保安员必须详细登记于<职员工进出登记表>。
2-1-5 离职人员出厂，必须凭<员工离职出厂放行条>出厂。
2-2 非本公司人员：
2-2-1 包括：调模员、仪器校验员、维修设备人员、供应商、送货人员、验货人员、政府机构人员、客户、应聘或见工者等。
2-2-2 除应聘或见工人员；维护办公设备人员；验厂人员等因工作需要，可以进入办公场所外，其他来访者尽可能避免进入各办公室谈洽业务。
2-2-3 所有投递快递件人员，需出示收货人员名单，由保安员询问收货人员确定交货地点，如需仓库代收货可以直接送货至仓库；其它情形，可视情况由收货人自己收货，或者由保安员代收。
2-2-4 访客证：
2-2-4-1 棕黄色访客证：适用于访问货仓人员；
2-2-4-2 浅蓝色访客证：适用于访问生产部人员；
2-2-4-3 淡绿色访客证：适用于访问工程部人员；
2-2-4-4 粉红色访客证：适用于访问会议室及接待室区域人员；
2-2-4-5 红色访 客 证：适用于访问厂区区域人员；
2-2-4-6 白色访 客 证：适用于政府机构人员、重要客户；
2-2-5 预约访问：
2-2-4-1 除政府部门人员及送货之供应商，来访无需提前申请外，其它所有外来访客到访前，如可能提前通知，则由接见部门提前填写<来访申请单>注明何公司？何人？何时来访？将到访哪些部门或区域？将由谁陪同访问等等相关资料。
2-2-4-2 <来访申请单>经申请部门经理、到访部门经理、营运经理签署后生效。并按表单格式规定将相关联交相应部门。
2-2-4-3 人力资源部收到<来访申请单>后，整理相关资料以邮件形式通知“到访部门”及“陪访人员”等，并将此申请单转给保安室。
2-2-4-4 如访客在合理情况下未能提前预约直接来厂，则由保安员先通知负责接见部门人员，经接见人员及其部门经理、营运经理同意，“到访部门”知情的情况下，可给予放行，访问完成由接见部门补<来访申请单>交相关部门。
2-5-5 到访：
2-5-5-1 保安员必须详细核对来访客人资料是否与<来访申请单>登记相符。在<（车辆）外来人员登记表>上登记清楚所有来访者相关资料，注明自带物品名称及数量，派发相应的访客证，简单交待公司的访客管理规定,告之吸烟区位置。
2-5-5-2 保安人员将访客带至会客室休息，同时通知陪访人员接见。
2-5-5-3 政府机关人员及重要客户到访时，简单询问相关情况后，派发访客证，带领至会客室，在通知要求接见人员的同时通知营运经理。
2-5-5-4所有送货人员及车辆入厂，车辆及人员都应全部检查是否有带其它工厂货物？如有请详细登记在<(车辆)外来人员登记表>上。
2-5-5-5所有供应商送货人员，只能将货物卸在货仓外指定收货区，由货仓人员负责点收搬至货仓内固定区置。未经允许，仓管员不得要求送货员送货入货仓，同时送货人员也禁止入货仓内。因业务需求进入货仓内部人员，可以在陪访人员全程陪同下进入货仓内访问。
2-5-5-6整个访问过程，须由陪访人员负责全程陪同。未经营运经理同意，工厂内任何区域禁止访客拍照和录影。
2-5-5-7任何人如若发现访客进入非指定访问区域，必须立即向上级或人力资源部经理汇报。陪访人员有责任提醒来访者，公司在访客方面的相关规定。
2-5-5-8访客乘坐的车辆或货车进入厂区后,必须接受保安的安排，按指定位置停放，并熄灭马达，以防废气污染环境。
2-5-6 访客出厂：
2-5-6-1所有访客结束访问出厂，需交回访客证及陪访人员回签<（车辆）外来人员登记表>给保安室。保安室每周一将上周<来访申请单>及<（车辆）外来人员登记表>交至人力资源部备查存档。
2-5-6-2访客如需携带我公司物品出厂，凭有效<物品出厂放行条>放行，同时保安员必须检查物品名称、数量是否与<物品出厂放行条>相符。每周一将此放行条交至人力资源部存档。
2-5-6-3访客自带物品（如：手提电脑、相机等）出厂时，需再次检查是否与进厂时所登记物品相符，核对无误后方可放行。
2-5-6-4送货之供应商自带送他厂的货物，出厂时需由货仓主管再次确认车内物品是供应商自带物品而非我公司物品。保安员凭货仓主管签字的<（车辆）外来人员登记表>放行。
3-0 车辆出入管理
3-1 厂商车辆
3-1-1 入厂：
3-1-1-1所有厂商车辆进入公司，如事先有预约拜访，则应先在公司厂门外下车。到保安
室递交来访者姓名、公司名称、车牌号码等，经保安员仔细查对拜访接待部门
交来的<来访申请单>，并由保安员详细在<（车辆）外来人员登记表>登记自带货
物名称、数量等相关资料后，派发相应访客证，佩戴好方可驶入。
3-1-1-2所有进入厂区车辆，应依保安员的指点，将车辆停放在指定位置，并熄灭引擎。
3-1-1-3送货至货仓车辆，出示<送货单>交保安员。如有自带送他厂货物，需主动申报数量及货品名称，保安员需详细登记在<(车辆)外来人员登记表>。
3-1-1-4送货至其他部门的车辆，比如送桶装水、已维修好模具或取待维修模具出厂等，可以视情况停靠在收发货部门附近，就近以不阻碍通行为原则，迅速处理完成。
3-1-2 出厂：
3-1-2-1交货车辆卸货后空车出厂凭<(车辆)外来人员登记表>，由主办人员签名，经保安员查验签注出厂时间后出厂。
3-1-2-2 如有他厂物品装载于同一车辆者，除于<(车辆)外来人员登记表>注明外，出厂时，收货员应详细注明自带物品数量并交货仓主管确认，保安员需凭货仓主管签核的<（车辆）外来人员登记表>放行。
3-1-2-3 来厂提货送本公司国内客户的车辆，保安员凭<送货单>在<(车辆)外来人员登记表>上详细注明送货地址、<送货单>NO号、出厂时间后放行。
3-1-2-4 装运本公司各种其他物品的车辆，如样办、空容器、仪器、办公用品等，保安员凭营运经理签署的<物品出厂放行条>检查货物与单是否一致，并注明出厂时间后放行。
3-1-2-5提货出海外的货柜车，需凭船务部开立的<装箱单>，保安员凭<装箱单>放行。
3-2本公司车辆
3-2-1 本公司车辆，其中货车属PMC部送货用，由PMC部统一调配。商务车用来接送人员用，由人力资源部统一调配。
3-2-2 所有需用车部门，需通过邮件先申请，派车部门本着节约、合理的原则，安排车辆。
3-2-3 所有司机必须凭<出车通知单>出车，同时保安员必须详细登记于<车辆进出登记表>，司机每天填写出车日志，详细记载每天出车地点、行车公司数、路桥费等，方便成控部统计车辆各项费用。
3-2-4 装运各种货品出厂时，应依3-1-2-3和3-1-2-4条规定办理。
3-2-5 公司职员工自已的车辆（自行车、摩托车、汽车等）出厂，应先下车接受保安检查方可出厂。
4-0 物品出入管理
4-1 外来物品
4-1-1 入厂：厂商携带自备工具或物品（含厂商之样品及进厂装运成品的自备空容器等）入厂应由保安员填具<(车辆)外来人员登记表>，注明物品名称、数量、入厂时间，一式二联一起交接收单位，接收单位签名后，自存第二联。
4-1-2 出厂：厂商携带自备工具或物品出厂，应凭接收单位签署的<(车辆)外来人员登记表>第一联出厂，保安员注明出厂时间后自存，第二天交人力资源部核查。
4-2 本公司物品
4-2-1 拖外修造、加工或出借物品（含模具）、需携返厂的样品（含采购返工或制造或营业用样品）、送外检验校正仪器、自备装运物品的空容器或其他应携返的物品，全部需由主办部门到货仓领出，凭<物品出厂放行条>及<送货单>出厂。
4-2-2 所有外发物品（含模具、仪器、机械设备、样品等）返厂时，直接送货到货仓，由相关部门协助验收品质。
4-2-3 所有香港顺带样办，全部交由总台签收，再统一分发，并由接收人签名确认；
4-2-4 所有香港职员顺带生产物料等，凭送货清单交仓库签收，送货单需留底备查。
4-2-5 如物品分批返厂时，除最后一批比照4-2-2条规定外，其余各批都必须由主办部门。
在自存联上签注每批送货品名、数量、送货日期及差额数等。
4-2-6 货仓应经常查对未入厂的送修、出借或其他应再携返物品，如逾规定日期应立即联络主办部门催办。如逾期10天以上时，应邮件通知主办部门，告之物品出厂逾期未返催办。主办部门回复：“未返厂原因”及“预定入厂日期”等给仓库、营运经理、工程、采购等相关部门。
4-2-7 到厂外维修或返工携带工具/材料：
4-2-7-1 需赴外厂返工或维修用携带工具，需在<出差申请单>上详细注明。需领用材料时，必须以<物品出厂放行条>取代<出差申请单>，详细注明物料名称、编号、数量、经部门主管、经理、营运经理签署后，二单齐全方可出厂。返厂时，如有剩余回厂，则保安员在自存联上注明回厂物料名称、数量，出差人员将余料退仓。如领用物品太多，需附上详细物料领用清单，比如<工具物料领用单>或<补料单>或<物料领用通知单>，与<物品出厂放行条>一并交保安员检查出厂。
4-2-7-2 货仓对携赴厂外维修返工工具、材料应如实跟踪，如逾预定完成日期三日时，应由货仓发邮件，向领出部门人员催交。领出部门必须回复“未返厂原因”及“预定入厂日期”给货仓及领用部门经理、营运经理。
4-2-8 免列帐物品：生产损耗材料但可变卖的废料或厂商交货后需归还的空容器，需经营 运经理签署<物品出厂放行条>出厂。
4-2-9 不合格，误送或暂寄材料：
4-2-9-1 如有不合格品，误送材料等，品管部来料检验报告注明退货品名、数量后转成控登记，由采购确认后通知供应商来厂取退料，货仓开立<退货单>一式三联，一联自存，一联交采购，一联交供应商凭单出厂。
4-3 成品：
4-3-1出售的成品、客户退回重加工的成品,凭<送货单>出厂。
5-0 附则
5-1 外来车辆、物品出入厂时间
5-1-1入厂：正常上班时间
5-1-2出厂：正常上班时间
5-1-3如遇特殊情形需在上班时间外出入时，主办部门应事先通知货仓，人力资源部保安员一同到货仓收货后同车至厂大门放行。
5-2 禁止携带照相机进入生产区域和办公区域（宿舍及公共休息区域除外），经营运经理批准者不在此限，但须严加管制，不得超越准许摄影的范围。
5-3 出入厂管理如有异常情形，一般情形，保安员应立即作出处理并填写异常情况登记表；紧急情况应立即及时反映给保安队长，请示解决办法并作出应急处理。第二天早上8：00交人力资源部经理。
6-0 参考文件及相关表单
6.1 <员工出厂放行条>
6.2 <员工进出登记表>
6.3 <来访申请表>
6.4 <物品出厂放行条>
6.5 <员工离职出厂放行条>
6.6 <（车辆）外来人员登记表>
6.7 <送货单>（NO号有三种代号：“DN“订单出货；“WF”代表外发）
6.8 <装箱单>
6.9 <物料领用通知单>
6.10 <补料单>
6.11 <工具物料领用单>
6.12 <退货单>
6.13 <出车通知单>
6.12 <车辆进出登记表>
7.0 本制度经董事总经理签署即生效，修改时亦同。
编 制 审核 审 批
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