如何进行管理评审

Question

如何进行管理评审

Answer 1

按推荐的如下程序和记录执行就行：

一.管理评审控制程序 Q/LYHS—CX03—2009

1 目的
通过按照计划的时间间隔对质量管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
2 范围
本程序适用于厂长对我厂质量管理体系的评审。
3 职责
3.1 厂长负责主持质量管理体系的管理评审活动。
3.2 管理者代表负责向厂长报告质量管理体系的运行情况，提出改进建议，组织起草管理评审报告和重大改进措施的协调和实施。
3.3 全质办负责编制管理评审计划、收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正和预防措施进行跟踪和验证。
3.4 各相关部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正和预防措施。
4 程序
4.1管理评审频次
4.1.1 管理评审原则上每年进行一次，两次评审的时间间隔不超过12个月，可结合内部审核后的结果进行，也可根据需要安排。
4.1.2 当出现下列情况时，可由厂长决定增加管理评审的频次：
a) 我厂产品范围、组织结构、资源配置发生重大变化时：
b) 发生重大质量事故或有重大的用户投拆时：
c) 市场环境或需求发生重大变化时；
d) 当法律、法规、标准或其他要求有变化时；
e) 质量审核中发现严重不合格时。
4.2 管理评审计划及准备
4.2.1全质办负责于每次管理评审前两周，编制《管理评审计划》，经管理者代表审核，厂长批准后，发放到有关部门。相关部门负责根据管理评审计划的要求，准备并提供与本部门有关的管理评审所需的资料。
4.2.2 管理评审计划的内容包括：评审目的，评审时间，评审内容，评审准备工作要求，参加评审的部门（人员）、评审依据等。
4.2.3 全质办负责根据管理评审计划和管理评审输入的要求，组织收集管理评审所需的资 料，准备必要的文件。
4.3 管理评审输入
管理评审的输入一般包括以下方面的信息：
a) 审核结果(包括内部审核、第二方、第三方审核等的结果)：
b) 顾客的反馈(包括对顾客满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等)：
c) 过程的绩效和产品的符合性(包括对过程、产品监视和测量的结果等)；
d) 预防措施和纠正措施的状况(包括对内部审核及日常发现的不合格所采取的纠正措施和预防措施的实施及其有效性的监控结果等)；
e) 质量管理体系运行状况(包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性)等；
f) 以往管理评审确定的跟踪措施的实施情况及有效性：
g) 可能影响质量管理体系的各种变更(包括内外部环境的变化，如市场和相关法律法规的变化、内部组织机构变化等)；
h) 根据管理评审提出的针对产品、过程和体系，旨在提高其绩效、工作效率等方面的改进建议。
4.4 管理评审的实施
4.4.1 厂长主持管理评审会议，参加评审会议的人员对评审内容和评审输入进行评价，提出评审意见或建议。
4.4.2 厂长对所涉及的评审内容做出结论(包括进一步调查、验证等)，形成改进决策。
4.5 管理评审输出
4.5.1 管理评审的输出应包括与以下方面有关的决定和措施：
a) 质量管理体系及其过程有效性的整体评价及改进，包括改进的机会和质量管理体系变更的需求，包括质量方针和质量目标变更的需求；
b) 与顾客要求有关的产品的改进：
c) 质量管理体系各项活动的资源需求等。
4.5.2 评审结束后，全质办负责根据管理评审输出的要求编写《管理评审报告》，经管理者代表审核，厂长批准后，发至相关部门并监督执行。本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。
4.5.3 管理评审报告的内容包括：
a) 评审的目的、评审的时间：
b) 参加评审的人员：
c) 评审的内容及结论(包括对质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性的整体评价等)；
d) 相应的改进措施；
e) 实施改进措施的要求和职责分工及完成时间；
f) 其它。
4.6 改进、纠正和预防措施的实施和验证
4.6.1 责任部门负责根据管理评审中提出的决策和指令，制订并实施纠正和预防措施计划，并按期完成。
4.6.2 全质办负责对改进或纠正措施和预防措施的实施效果进行跟踪验证。
4.7 对评审或改进结果导致的文件更改，执行《文件控制程序》。
4.8 全质办按《记录控制程序》保存管理评审的有关记录。
5 引用文件
5.1 《文件控制程序》
5.2 《记录控制程序》
6 记录及保存期
6.1 JL—5.6—01《管理评审计划》 （3年）
6.2 JL—5.6—02《管理评审报告》 （3年）

二. 推荐的记录：

2006年管理评审计划
JL—5.6—01

评审目的：对公司质量管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。

评审组织：
主持：经理
出席：管理者代表、经理助理及各部门负责人
评审内容：
1. 审核结果，今年组织的内审
2. 顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及顾客沟通的结果等
3. 过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品的监视和测量的结果。
4. 改进、预防和纠正措施的状况，包括合理化建议、对内部审核和日常发现的不合格采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果。
5. 可能影响质量体系的变更，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等。
6. 质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。
7. 改进的建议。
评审准备工作要求：
1. 预定评审前十天，技术部汇总分析各部门提供的管理评审资料并以书面形式向管理者代表汇报现阶段质量管理体系运行情况，包括今年内审总结，由管理者代表审核，报经理。
2. 技术部责根据评审内容要求，组织评审资料的的收集，要求公司各部门准备参加评审会议的讨论提纲等必要的文件，评审资料由管理者代表确认。
请有关部门重点准备下述内容的管理评审纪录；
1） 技术部提供今年公司质量方针实现和质量目标的完成情况统计分析资料；
2） 各部门提供部门质量目标的完成情况及分析资料；
3） 各部门提供本部门主管过程的监视和测量结果及趋势分析资料；
4） 技术部提供公司产品质量符合性和趋势分析资料和内审情况报告；
5） 车间提供本部门产品质量符合性和趋势分析资料；
6） 销售部提供顾客满意度调查表和反馈信息、市场分析及产品需求资料；
7） 技术部提供产品工艺改进计划；纠正和改进措施的实施效果资料；
8） 生产部提供供方产品质量情况；
9） 各部门提供公司资源配置需求及其他改进建议；
10） 各部门提供对主管的QMS文件评价和工作涉及的其他文件的更改意见资料。

评审时间： 年 月 日 ，在公司会议室进行

编制 ： 审核： 批准：

日期： 日期： 日期：

2006年管理评审报告
JL-5.6-02
评审目的：
对公司质量管理体系及质量方针、质量目标进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
评审组织：
主持：经理
出席：管理者代表、经理助理、及各部门负责人。
评审情况总结：
1. 审核结果
今年9月份公司进行了一次内部审核。
关于体系审核的具体情况参见今年《2006年内部质量管理体系审核报告》。
今年9月份我公司进行的内审共出具8份《不符合报告》，均为一般不合格，主要问题是：① 对标准学习、理解还不到位；② 对现场工作环境的管理欠缺；③ 对工艺纪录检查的证据不足；④ 对部分不合格品的处置方法不当；⑤ 合同变更评审不到位；⑥部分岗位人员能力评价缺失等。以上不合格项已按期全部关闭，措施有效。
2. 质量方针和质量目标的实施情况：
A：2006年制订的目标为：
○1成品一次合格率达到94%，以后三年内每年递增1%；
○2顾客满意度达到80%，以后三年内每年递增3%
B：公司质量目标完成情况：
○1成品一次合格率达到94%，
○2顾客满意度达到80%
C：根据公司质量方针和目标的要求，各相关部门对质量目标进行了分解：
技术部：
○1首检巡检率100%；完成100%
○2成品一次交检合格率≥95%；完成96%
○3委外加工产品一次送检合格率≥93%；完成95%
○4内审≥1次/年；完成100%
销售部：
○1合同履行率达到95%以上；完成100%
○2顾客满意度达到80%以上；完成87.4%
办公室：
○1培训计划完成率≥99%；完成100%
○2入厂、转岗培训率100%；完成100%
生产部：
○1采购物料合格率≥98%；完成98%。
○2合格供方评定≥1年/次；完成100%
○3交货期≥95%；完成100%
○4外委加工产品一次交检合格率≥93%；完成100%
○5监视和测量设备鉴定计划完成率100%；完成100%
仓库：
○1仓储收、发物资准确率≥98%；完成100%
车间：
○1一次成品交检合格率≥96%；完成99.2%
○2完工、转序合格率≥97%； 完成100%
○3按期交货率≥96%；完成100%
3.过程业绩和产品符合性
2006年公司各部门执行过程控制要求，并对主管过程进行了监视和测量，从监视和测量结果分析，可以看出过程基本符合文件要求，对确保产品质量方面起到很大支持作用，技术部开展检验工作，严格把关，产品质量稳定，符合国家、行业标准和顾客需求，获得了广大用户的认可和欢迎，根据公司质量目标分解统计数据分析，产品的测量和监视的控制是有效的。
4.顾客投诉和市场分析
1）2006年9-12月共处理顾客意见有6 起，其中属于质量问题的3起，顾客自身问题有3 起。通过与顾客的沟通，已得到解决。
2）顾客满意度调查结果为：87.4%。存在主要的问题问题为
5.纠正和预防措施情况
除内审和顾客投诉外，2006年共出具《纠正和预防措施处理单》4份，除JL-8.5-01《纠正措施通知单》外，其余按计划完成；
公司为了满足质量管理体系正常运行的需要，技术部配置计算机、打印机各1台，销售部小双排汽车1辆，已配置到位并投入使用，车间下料机1台正在进行安装调试。
6.改进的建议
○1管理制度汇编继续修订并装订成册
○2质量记录本汇编成册
7.QMS文件评价
手册8月份已制订，基本符合标准要求，其他文件应根据实际情况整理汇编成册。
8. 结论
评审本公司质量方针、质量目标基本适宜，资源配置基本基本合理，公司质量管理体系实施是是基本适宜和充分的，其运行持续有效。
9.改进措施
○1焊接装备调研并投入生产。（生产部、技术部2007年5月31日完成）
○2增加仓库物资存放货架。（生产部12月25日完成）
○3热定型工装出图，技术部负责。（技术部2007年5月31日完成，生产部7月份校准并投入使用。
○4试压工艺调研并制定方案实施。（技术部2007年6月30日完成）
○5钢管切割机安装并投入使用。（生产部2006年12月25日完成）
○6油管清洗调研，制定方案实施并投入使用。（技术部、生产部2007年6月30日完成）
此管理评审报告发放至最高管理层和各部门。

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