企业要跟我挂往来账，我要留什么票据以后去要钱和该如何要钱？

Answer 1

要有应收款的明细单，有欠账人的签名，银行单据等，根据具体挂账的名字

财务中的往来账，是指核算时涉及需用“往来核算”的账户的核算的业务。
一般需往来核算的科目包括：应收票据、应收账款、其他应收款、预付账款、应付票据、应付账款、预收账款、其他应付款。
口头说的挂往来账，就是指的要用这些科目来核算，举例如下：
1、收客户付的商业汇票借：应收账款—XX客户
贷：应收票据—XX客户
2、销售产品，货款未收
借：应收账款—XX客户
贷：主营业务收入应交税金—应交增值税（进项税额）
3、借款给其他单位
借：其他应收款—XX单位
贷：银行存款
4、购货前先付一部分订货款
借：预付账款
贷：银行存款
5、支付给供应商商业汇票
借：应付账款—XX供应商
贷：应付票据—XX供应商
6、采购物件未付款
借：物资采购贷：应付账款—XX供应商
7、收到客户的订货款
借：银行存款
贷：预收账款—XX客户
8、工资中暂扣的个人养老保险款
借：应付工资贷：其他应付款—养老保险

往来账双方人员在对账前，要确定好双方记账的时间口径和业务口径，然后一笔一笔地对。

每笔都登账了，而且余额一致，表明账已经对上了。如果余额不一致，要根据具体情况，分别对待。在核对过程中，如果发现应付款方少记账了，应收款方要主动配合提供相关单据，经应付款方核实候补登账簿；如果发现应收款方少记账了，应付款方也要主动提供单据；如果单据不够充足，要与本方有关人员核实，取得单据，及时入账；

如果双方都登账了，只是数据不一致，可能有价格上的问题，要及时与相关部门负责人核实，完善手续，及时入账，直到双方的账都补登齐了，而且余额也一致了，对账才算结束。

Answer 2

挂往来账必须须一定的票据，一般比较常用的是收据，应收款的明细单（单上有欠账人的签名），银行单据等，根据具体挂账的名字去要钱即可。

Answer 3

企业跟个人挂往来帐：1、个人销售商品或劳务给企业，个人应去税局代开发票给企业，以此来收取货款。2、个人借款给公司，与公司签订借款合同，明确借贷条款及利息，还贷时间金额，借款合同到期可凭借款合同要求公司还款。

Answer 4

企业给你打个收条，收款人签字，单位加盖公章就行，企业就可以挂账了，其他应付款科目。

Answer 5

企业要跟你挂往来帐，就是暂时不与你结算。
这时，如果双方对结算金额无异议，最好让欠钱（或借钱）的企业写欠条（或借条），让企业法定代表人签字，并加盖企业公章或财务章。这样才稳妥一些。
如果结算金额还不确定，最少需要让欠钱的企业写个收据（收到条），再附以合同或协议及其他相关凭据，才是可以的。