用友 期间损益结转

Question

本人是用友新手，上个月在结账的时候忘记出自动转账中的期间损益结转,请问有什么办法解决？
谢谢几位，请问反结账的密码是多少？或者说有没有初始密码？

Answer 1

用友软件中期间损益结转是指：将损益类科目（收入和支出）结转到本年利润中。标准是每一个月做一次损益结转。以下使用用友T3财务软件描述期间损益结转步骤：
　　1、使用账套主管身份登录到总账系统中，将所有凭证记账；
　　2、点击总账界面的【月末结转】图标进入到损益结转界面。
　　3、选中【期间损益结转】，如何是第一次使用，需要设置损益类科目对应本年利润科目。然后点击“期间损益结转”后面的小放大镜进入损益科目设置。
　　4、在“本年利润科目”后面选中权益类的“本年利润”到输入框中，然后确定。
　　5、已设置好对应到“本年利润”之后的界面情况如下图所示：
　　6、损益结转：点击【全选】，然后确定就会自动生成凭证。
　　7、将自动生成的损益结转凭证点击保存即可。

Answer 2

期间损益结转，操作：1、点击进入“期间损益结转”，凭证类别为：转账凭证；选择本年利润科目代码；中间内容系统按照科目性质为“损益类”自动给出。2、点击确定完成设置操作，进入自动生成凭证界面，全部选中，点击确定即可生成凭证。

Answer 3

期间损益结转，操作：
1、点击进入“期间损益结转”，凭证类别为：转账凭证；选择本年利润科目代码；中间内容系统按照科目性质为“损益类”自动给出。
2、点击确定完成设置操作，进入自动生成凭证界面，全部选中，点击确定即可生成凭证。

Answer 4

1.借：本年利润
贷：主营业务成本、其他业务成本、营业外支出、销售费用、管理费用、财务费用、所得税费用、营业税金及附加
2.借：主营业务收入、其他业务收入、营业外收入
贷：贷：本年利润

Answer 5

反结账，然后再做期间损益结转，结账。