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发票已开 但不确认收入 会计分录怎么做?
1. 当您开出发票时，应该按照实际销售金额和税额，将应收账款和应交税金记入账户。因此，您需要按照以下会计分录进行记账：借：应收账款 贷：销售收入 贷：应交税费 2. 如果您尚未确认收入，应收账款仍然存在，但是销售收入需要被冲销。因此，您需要按照以下会计分录进行记账：借：销售收入 贷：应收账...
没有购进发票开了销售收入发票怎么做账
1. 当企业进行购货操作但未能及时获取购货发票时，应采取暂估入库的方法进行账务处理。具体操作为：借记“库存商品-暂估入库”科目，贷记“应付账款”科目。此举旨在确认已入库商品的成本，同时记录相应的负债，以反映企业经济活动的真实情况。2. 随后，当取得购货发票后，应进行收入确认的调整。收入确认...
开具发票,还未收到货款,怎么入账
开具发票，还未收到货款，应作会计分录：1.借：应收账款——对方公司名称贷：主营业务收入应交税金——增值税(销项税)2.收到货款时，应作会计分录：借：银行存款贷：应收账款——对方公司名称拓展资料开具发票的意思：是指法律、法规的规定在何种情况下开具发票。一般情况下就是你去买东西，卖方给你...
发票已开但是款还没有收到的收入科目怎么做
这种情况在经济业务开展中比较常见，按照收入确认原则，已经开具发票的都要作为本期收入记入相关科目（如主营业务收入、其他业务收入等），款项未收到的，以应收账款挂账，需要计提销项税额或应交增值税的，要同时计算并作账。
发票已开,款未收到怎么做会计分录?
1.如果商品交易已经完成，销售发票已经开了，但未收到货款做：借：应收账款：**单位；贷：应交税费：应交增值税：销项税；贷：主营业务收入；2.待收到货款做：借：银行存款；贷：应收账款：**单位 根据会计分录涉及账户的多少，可以分为简单分录和复合分录。简单分录是指只涉及两个账户的会计分录...
请问开了发票没收到钱,要确认收入吗
需要。确认收入与是否开～票无关，与是否实际收款更无关。只要取得应税收入，符合收入确认条件，就应确认收入。
发票已开但是钱未到账怎么做会计分录
已开票未收到款，分录为：借：应收账款-某单位 贷：主营业务收入 应交税费--应交增值税--销项回税 本科目核算企业因销售商品、提供劳务等经营活动应收取的款项。为了反映应收账款的增减变动及其结存情况，企业应设置“应收账款”科目，不单独设置“预收账款”科目的企业，预收的账款也在“应收账款...
当期销售进项发票未回来,可以次月再确认销售收入?
本月开出的发票，必须本月确认收入。进项发票下个月再确认都可以
发票已开,但款未收到,后来收到时,只给了一部分,会计分录怎么写
1、销售货物或提供应税劳务后，依法开具发票，此时应予挂账处理，一般：借：应收账款 贷：营业收入（其他业务收入）等收入科目 贷：应交税费 2、收到款项时：借：银行存款 贷：应收账款 3、款项未收齐的，则应收账款有借方余额，无需另行进行会计处理，待款项收齐后，应收账款余额归零，业务完结。...
请问开了发票没收到钱,要确认收入吗?
开出去的发票到当月底以前必须确认收入的，因为发票要申报到税务局的，而且每月要报税的。收不收到钱是另外一回事，算坏账。只要开了发票当月不作废，对方当月不退回。就必须算收入了。隔月发票不能作废的，只能开负数发票（税务局规定开负数发票的要求很繁琐）。营业税不能抵扣，交了就交了，只有增值...
