用友通未通过工作检查不可以结账

Question

1.、今年开始用用友通，之前凭证都填了，但是没做月末结账，我们总共开了工资模块，总账模块，固定资产模块三个。今天把一月的模块都结账了，但是总账结账的时候确显示：未通过工作检查，不可以结账。
(——下面上图——）
我记得固定资产结账的时候跳出个框，好像是说不平还是什么的，我没看清楚，它就自动进入下一步了，最后固定资产还是结成了账，但不知道刚才那个不平的框是什么意思。

2.、还有我想先把第二个月的固定资产结账，看会出现同样状况不，计提折旧时不小心没点生成凭证，然后在次计提就不弹那个框了，我就到批量制单里面找，选定了2月的，但是制单那个键不可以点，是灰色的。然后我就把2月的计提折旧单删了，再从新计提折旧，不但不提示可以生成凭证，连批量制单里也没了。怎么办。。。
2楼的朋友说工资系统提示未结账，但是去看过了，是结果账了的，用友软件客服人员说可能是数据库出问题了。
3楼这位朋友，我做的是2010年1月的账，我们今年才开始用这个软件，所以不存在你说的上个月没结账的说法。我检查过，总账，工资，固定资产3个模块都是结了帐的，而且我们只开了这三个模块。你指的‘固定资产模块里面的明细账目跟总账模块里面的固定资产科目的账目是一致的’是什么意思，计提折旧不就会自动生成凭证吗？那这个不平的问题怎么解决？还有2月份再次计提折旧，但是没再生成单据了。

Answer 1

第一：先检查工资跟固定资产模块都结账了没有， 没有结账的话，总账是不允许结账的，就会有未通过工作检查，不可以结账的提示，所以就得先把这两个模块先结账。
第二：如果这两个模块都结账了，那么检查下上个月总账结账了没有，如果没有结账，要上个月先结账了，才能结这个月的帐，否则也会出现同样的提示
第三：回答你说固定资产跳出的那个方框的问题，说什么不平的这个问题，固定资产模块跟总账模块有个对账的功能，总账记账完毕后，就可以在固定资产模块点菜单上的固定资产——对账这个按钮，如果显示对账平，说明你的固定资产模块里面的明细账目跟总账模块里面的固定资产科目的账目是一致的，也就相当于总账等于明细账的总和这个意思了。
第四：回答你的计提折旧时没有制单的问题，如果假设你在2月份计提折旧时没有批量制单，那么你在2月份还可以在计提折旧，不用担心会多提一次折旧，因为在同一个月内用友软件不会多提折旧的，就比如你2月份的折旧额是100元，在按一次计提折旧的按钮，2月份计提的折旧还是100元，不会变成200的哩。所以你可以在2月份在提一次折旧，然后再制单完全没有问题的。

Answer 2

请确认以下几点：
1、您的外部模块（固定资产、工资）是否已经结账？
2、您的期间损益结转是否已经完成？

如果您的外部模块（固定资产、工资）已经确认结账，如果您的期间损益结转已经完成，总账系统还是提示“未通过工作检查”不能结账的话，建议您找专业的技术维护人员看看数据库有没有问题。

另外您说的固定资产提示对账不平，这个可以在固定资产模块的参数设置中进行修改，其中有一项“对账不平时允许结账”，可以选择此项。这是固定资产模块与总账系统的科目进行金额对账用的，原则上对账是平衡的。

Answer 3

工作检查写得很清楚哈:
最后一行:工资没有结账!期间损益没结转哈,不过这不影响结账.
另外固定资产选项有设置:折旧制单后才能结账

Answer 4

有点乱，限界其他的模块然后最后结总账

Answer 5

固定资产未结账肯定总账不能结账,先给出方案：
将固定资产取消启用后待有固定资产业务时在启用
：
在固定资产模块下的系统维护下执行重新初始化，最后在“……第一次……是否初始化……”提示窗口点击“否”，即不重新初始化，然后在基础设置中
取消固定资产的启用即可执行总账结账
待有业务时再重新启用，重新初始化
此项操作须账套主管权限