仓库管理制度

Question

我们是一个小公司，仓库也不大但是有很多人都是拿了东西也不签字，给他们弄个领料单放哪里也没用.求一个完整的仓库制度出来
这个制度是仓库领用制度，管理制度就不用了我们有pMC管理系统

Answer 1

仓库管理制度（请自己修改一下）
1 范围
本标准规定了仓库的职责、要求、检查及考核。
本标准适用于公司所有仓库。
2 职责
2.1 车间仓库负责公司半成品的存储及收发。
2.2 生产部负责对车间仓库人事进行管理，财务部门对仓库进行业务监督、指导。
2.3 车间仓库配合生产部逐步建立和完善物料储备定额和消耗定额，力求科学合理，即不脱节，又不积压。
3 仓库管理内容
3.1 综合仓及各车间原材料仓
3.1.1 公司规定各种原材料、外购半成品、包装料、模具料、机耗（配）料、工具仪器、易耗品统一有综合仓在采购入库时监控，由综合仓通告各车间材料仓验收入库，包装料直接由装配车间材料仓验收入库。
3.1.2 各种材料、备品备件入库：仓库凭审批的采购申请单、供货商的送货单以及质量检验报告单验收入库，各车间仓库管理员在验收处签名，综合仓在监（主）管处签名。各种原材料、外购半成品、模具料、机耗料、工具、易耗品转入各车间仓库保管。发现不合格材料及时退还厂家并开具出库单。
3.1.3 机配料在领用时各车间要实行以旧换新。旧件由综合仓回收、核实、验正、保管、处置（先报批）。
3.1.4 某些常用零星配件、低值易耗品由综合仓领发。
3.1.5 原材料入库单填写要素：
a) 送货单位；
b) 入库日期；
c) 货号；
d) 名称及规格颜色；
e) 单位用常用最小单位计量；
f) 数量、单价、金额、合计金额；
g) 备注为计量换算情况；
h) 送货人签名；
i) 验收人各车间仓管员签名，综合仓在监（主）管处签名。
3.1.6 原材料出库：车间原料仓库根据生产计划单由车间主任计算配料而开具的当天限额领料单发料。
3.1.7 车间领料单填写要素：
a) 领料车间、生产计划单号、用途、发料仓库；
b) 如期；
c) 货号、名称及规格（颜色）、计量单位（公斤、支、个等）；
d) 数量：请领、实发（由仓管员填写）；
e) 单价、金额；
f) 备注为计量换算情况；
g) 领料人签名（不能由车间仓管员签名）、车间主任审批并签名；
h) 发料人（仓管员）签名。
3.1.8 各仓库要建立材料明细帐，统一使用数量金额明细帐，按照入库单、领料单及时登记，做到日清月结。
3.1.9 各仓库要将每天开的入库单、领料单的记帐联、统计（查对）联上交财务部。
3.2半成品、产成品仓
3.2.1 入库前需要质量检验员出具质量检验报告一并入库。各车间应严把好质量关，提高合格率。
3.2.2公司规定每天将生产成品笔、客户合同定购的笔芯包装完毕后入库成品仓；并上报总经理。
3.2.3 注塑车间将每天生产的半成品配件按标准包装入库到装配车间半成品仓，要办理出入库手续并上报生产部。
3.2.4 笔芯车间将每天生产的配套笔芯入库到装配车间半成品仓，要办理出入库手续并上报生产部。
3.2.5 吸塑车间将每天生产的半成品配件按标准包装入库到装配车间半成品仓，要办理出入库手续并上报生产部。
3.2.6 半成品、成品入库单填写要素：
a) 送货单位；
b) 入库日期；
c) 货号；
d) 名称及规格；
e) 颜色；
f) 计量单位以支计量；
g) 数量；
h) 备注为计量换算情况；
i) 生产计划单号；
j) 送货人签名；
k) 验收人签名。
3.2.7 各车间（仓库）在自制半成品过程中，应办理每道工序的发放、回收手续，按照流程卡清点数据并做好相应的记录，做到心中有数，便于查找和数据跟踪，随时掌握在制半成品运作情况，提高制成率。并上报相应的统计报表。
3.2.8 外加工由相应的车间仓库开单，出库时开具出库单，回来时质检、验收、包装完毕后开具入库单交成品仓（综合仓）。并将外加工出库单、入库单的记帐联、查对联和收发清单及时上交财务部。
3.2.9 各车间仓库要将每天开的出、入库单的记帐联、统计（查对）联上交财务部。
3.2.10 各车间仓库半成品出、入库要建立明细帐，统一使用数量明细帐，按照入库单、出库单及时登记，做到日清月结。
3.3 发货出库
3.3.1 根据销售部开具的发货通知单准备发货。
3.3.2 公司规定由成品仓统一向外发货。并开具发货清单。
3.3.3 发货清单填写要素：
a) 收货单位；
b) 出库日期；
c) 货号；
d) 名称及规格；
e) 颜色；
f) 计量单位以支计量，还要标明箱数；
g) 数量单价金额、合计金额；
h) 备注为合同号码；
i) 生产计划单号；
j) 制单人、送货人签名；
k) 发货（业务员）人、审批人签名。
3.3.4 成品仓每天将发货清单的记帐联、仓库联和相应的发货通知单一并上交财务部；并将仓库联复印件上报总经理。
3.3.5 各种半成品、铜沫、塑沫、废品、废料的出售统一开具出库单，并由综合仓过数、签字。
3.4 报表：
3.4.1 各仓库除平时需要报表外，每月2日前必须做好材料、产量月报表。
3.4.2 报表填写要素：
a) 填报单位；
b) 时间；
c) 货号、品名（分材料、半成品、成品三大类）、规格、型号；
d) 计量单位、数量（上期结存、本期入库、本期出库、期末结存）、单价、金额；
e) 合计数量、金额；
f) 制表（仓库主管）人签名、车间主任签名；
g) 每月上报统计、财务负责人、总经理各一份。
3.5 盘点：
3.5.1 各仓库每月必须进行盘点。
3.5.2 盘点时间规定为每月最后一天。
3.5.3 清盘要求：件件过数，全部彻底。
3.5.4 盘点溢缺要上报报表，写出原因。
3.5.5 盘点表由仓库主管、车间主任签字后报财务负责人、总经理各一份。
4 其它要求
笔芯车间油墨仓库保管要求见表1，其它仓库无特殊要求。
表1
序号 项目 要求
1 温度 ＜35℃
2 湿度 相对湿度＜80%

5 查与考核
5.1 财务部负责对仓库数据准确性进行月度检查及考核。
5.2 查结果列入绩效考核范围。
6 相关记录
入库单
出库单
领料单
外加工收发清单
发货成品出运通知单
材料、半成品、成品月报表

工具/物品领用制度
一、目的：规范公司生产、办公工具的保管、领用、以旧换新、移交、报废程序，以避免生产工具的超标领用、人员变动无交接及无人管理等现象。
二、适用范围：本公司员工所使用的生产、办公用品的标准制定、领用、退库、交接、报废等。
三、工具发放标准的制定：
1、办公用品登记范围，最低使用期限由行政办公室制定与调整。
2、生产工具的领用标准与最低使用期限由技术部统一制定与调整。
3、以上标准另拟。如果各标准需变动时，必须由使用部门向原制定部门提出，原制定部门修订后报总经理批准后重新下发执行。
四、《工具、劳动保护用品保管领用证》（以下简称“工具卡”）的使用及管理：
1、工具卡中设不同登记页：劳动保护用品、工具。领用各类物品时在相应登记页上登记。
2、工具卡由员工个人保管。领用人领用工具时，带工具卡与《工具/物品领用申请单》一起送总务或仓库领用。仓库保管员应在相应工具卡登记页和《工具/物品领用登记表》上填写领用工具的名称、型号、数量并由领用人签字确认后，将工具卡交还领用人保管。
3、总务及仓库应专设办公用品、工具帐目，对各部门各岗位各人员的工具领用情况进行统计，以便和部门之间核对。每季度第一周向办公室提交工具卡明细表。
4、工衣等劳保用品的登记纳入“工具卡”。
五、领用、更换及退还：
1、领用条件：
1）生产工具首次领用，必须在领用标准范围内；换领必须以旧换新。
2）办公工具首次领用，必须在领用标准范围内；换领必须以旧换新。
2、领用程序：
1）为首次领用时，填写《工具/物品领用申请单》，注明用途和保管责任人，由部门负责人签字批准后，到总务或仓库申领工具卡，并领用物品。
2）以旧换新领料时：将工具卡及原旧工具到总务或仓库换领。总务或仓库人员在其工具卡上注销旧工具并签名确认，同时登记新工具并由领用人签字确认，方可发放。
3）原工具丢失或在最低使用限期内损坏，按相关规定赔偿后方可再重新领用。
3、工具交接或退还：人员变动交接。因人员调动，各部门应报人力资源部，人力资源部除办理相应人员变动手续外，应发给《调/离人员工具移交表》，变动人员持表与工具卡到总务与仓库办理移交、退库等相应手续。
1）如移交，则在原保管人工具卡上注明转**人，接交人应在其工具卡上填写接交物品并由接交人签字确认。
2）如继续使用，则工具卡上相应项目不做变动，但工具卡上部门或岗位名称，总务与仓库统计表中，“部门”与“岗位”上做相应变动。
3）如退库，由总务或仓库人员清点、检验工具的完好性。如完好则在工具卡上注销相应项目，并签字确认。如工具已经损坏，则拒绝其退库，待按规定赔偿后，方可办理退库手续。
六、检查与赔偿：
1、总务、仓库人员在收回旧工具时必须认真检查，如仍可用，请领用人继续使用。如可修复，可联系相关专业人员修复。
2、公司安全生产小组负责定期或不定期检查工具的保管情况；行政办公室负责定期或不定期检查办公用品的保管与使用情况。
3、如发现工具有未过最低使用期的损坏、遗失等影响操作的情况，应责其在一定时间内补齐工具。方式有自己补购或赔偿后重新领用。赔偿标准：
1）工具或劳保丢失，由责任人赔偿原价。
2）使用限期内损坏，以旧换新前必须赔偿，赔偿按使用期限折价赔偿。
4、赔偿与领用手续：责任人向仓库说明情况，由仓库写出损坏或遗失工具的价格证明后，到财务出纳处缴款，然后凭收据到仓库办理损坏工具以旧换新手续，或遗失工具重新领用手续。
七、旧品的报废：总务、仓库每半年整理一次报废工具的清单，填写《工具/物品报废申请单》，经负责人核实，报总经理批准后，联系处理。将所得款交财务部门后，收据附于表后存档。
八、附件
1、《工具/物品领用申请单》
2、《调/离人员工具移交表》
3、《工具/物品报废申请单》
九、本规定自公布之日起施行。

Answer 2

找一个专职区兼职的仓库管理员，给他制定工作指标和考核，你给他足够的支持。这样的流程让岗位上的人去制定，你只看效果。不难。

Answer 3

仓库领用制度
仓库物料必须由车间主管、组长统一签单领取使用。