在用友财务软件中收款单的手工核销操作具体怎么做

Answer 1

“进销存”管理过程中，有销售，必定有应收款，有应收款必定有对应的收款，有收款必定有相对应的核销操作，手工核销操作方法为：

1、打开财务软件——进入到财务软件的主页面——点击“财务会计”。

2、点击“财务会计”之后——点击“应收款管理”。

3、点击“应收款管理”之后——点击其下的子功能“结算”。

4、点击子功能“结算”之后——点击明细功能“05022应收款核销-到款结算”。

5、在窗口“单据核销”点击“确定”按钮之后——出现界面“核销（应收）”。

6、核销，“核销”在界面“核销（应收）”正上方。

注意事项：

有些企业在进行往来业务挂账后的一种处理方法。比如付款都通过预付科目先挂账，等和对方结算时挂到应付账款，这时再对预付款和应付款进行核销，这样预付账款科目借方发生可以清晰看到给这家单位多少钱，从应付账款贷方发生额可以看到给这家结算多少钱。预收和应收也可以这样核算。