1、一般情况，尽量在得款后再开发票；
2、如若买方坚持要求先开发票后付款，可要求买方在接受发票的同时，以书面形式签下一份“先开发票，款未付或款日后再付”的单据，格式如下：
公司（卖方）：
今为便于我公司入账，收到贵公司送来发票张（发票号，金额人民币大写元），以上金额我公司尚未支付贵公司，现承诺将于年月日全额支付，立此单据为证，以便贵公司记账。
公司（买方）
年 月 日
这种单据在送发票时要求对方签字、盖章，若对方表示拒绝，应当断然拒绝对方“先出发票后付款”的要求，以防后患。
只开发票出去,没有钱进帐,会有什么后果
发票开出去不入账是不行的。如果没有收到货款,就挂账,做应收账款,并确认收入。若是收到款项,再冲账,把应收账款冲平。开出发票不入账是违规的操作。法律分析如果流量远远低于保证精确度的最小流量，将导致无输出（如涡街流量计）或输出信号被当作小信号予以切除（如差压式流量计），这对供方来说都是...
本月开了发票但是钱却没到帐怎么处理
开了发票没收到钱，那是当事人的债权是“应收账款”。开票同时确认收入。法律分析如果流量远远低于保证精确度的最小流量，将导致无输出（如涡街流量计）或输出信号被当作小信号予以切除（如差压式流量计），这对供方来说都是不利的，有失公正。为了防止效益的流失，对于一套具体的热能计量设备，供需双...
只开发票出去,没有钱进帐,会有什么后果
1. 发票开出后未入账是不合规的行为。在未收到货款的情况下，应挂账记录应收账款，并在实际收到款项时进行冲账，以平衡应收账款。2. 开出发票但未入账是违规操作。例如，流量计的测量结果可能因流量低于精确度要求而导致无输出或信号被忽略，这对供方是不利的，可能造成不公平。3. 为防止效益流失...
发票已开,款未收到怎么做会计分录?
1.如果商品交易已经完成，销售发票已经开了，但未收到货款做：借：应收账款：**单位；贷：应交税费：应交增值税：销项税；贷：主营业务收入；2.待收到货款做：借：银行存款；贷：应收账款：**单位 根据会计分录涉及账户的多少，可以分为简单分录和复合分录。简单分录是指只涉及两个账户的会计分录...
开票没收到钱如何处理
开了发票没收到钱，税务上是需要按实现的收入正常计算纳税，不受款项是否收到影响的。法律依据：《中华人民共和国会计法》第十四条会计凭证包括原始凭证和记帐凭证。办理本法第十条所列的经济业务事项，必须填制或者取得原始凭证并及时送交会计机构。会计机构、会计人员必须按照国家统一的会计制度的规定对...
票开好了,钱没到账,有什么办法呢?
财务工作中，票开了、钱没收到或者是钱付了、票没收到的处理方法如下：1、在税务上，企业发生的损失是可以税前扣除的，这就是我们说的企业坏账。但是用这个法子一定要注意，税前扣除的环节一定是企业真实发生损失后，这个地方容易出错：会计处理：借：资产减值损失贷：坏账准备分录里涉及到损益科目“资产...
发票已开但是钱未到账怎么做会计分录
已开票未收到款，分录为：借：应收账款-某单位 贷：主营业务收入 应交税费--应交增值税--销项回税 本科目核算企业因销售商品、提供劳务等经营活动应收取的款项。为了反映应收账款的增减变动及其结存情况，企业应设置“应收账款”科目，不单独设置“预收账款”科目的企业，预收的账款也在“应收账款...
已开票未收款,未收款已开票,怎么处理?
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开了发票没收到钱税务怎么处理
开了发票没收到钱，税务上是需要按实现的收入正常计算纳税，不受款项是否收到影响的。开了发票没收到钱的账务处理是，借：应收账款，贷：主营业务收入，应交税费—应交增值税（销项税额）。结转成本，借：主营业务成本，贷：库存商品。
如果开了增值税发票钱没进账会怎样
企业在销售过程中，如果开了增值税发票暂时还没有收到货款，可以通过应收账款科目核算。应收账款是指企业因销售商品、提供劳务等经营活动，应向购货单位或接受劳务单位收取的款项，主要包括企业销售商品或提供劳务等应向有关债务人收取的价款及代购货单位垫付的包装费、运杂费等。法律分析1、医疗费：医疗...
