第1个回答 2005-11-23
可以请对方换发票，对方应该会配合，因为多开发票对对方公司有百弊而无一利；
如果对方未予换票，那就如实按11万入账，传票后附上说明或相关的合同或协议。
如果对方未予换票，那就如实按11万入账，传票后附上说明或相关的合同或协议。
第2个回答 2005-11-23
退回，请对方作废，再开一张110000的。不然对方帐上也得老趴着一笔10000的应收款。本回答被提问者采纳
第3个回答 2005-11-23
可以做为商业折扣处理，冲减财务费用。
借 财务费用——商业折扣（红字）
贷 应付帐款（红字）
借 财务费用——商业折扣（红字）
贷 应付帐款（红字）
第4个回答 2005-11-25
可以做为商业折扣处理，冲减财务费用。
借 财务费用——商业折扣（红字）
贷 应付帐款（红字）
借 财务费用——商业折扣（红字）
贷 应付帐款（红字）
第5个回答 2005-11-23
多开的10000元可以用来冲白条啊！
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