原材料的购进，出现发票与实际入库数量不等的情况要怎样处理？
原材料采购出现到厂货品数量与发票数量不一致的情况，有多有少，入库量要以实际为准，亏量与涨量的货品金额在运费中调整，要怎样做会计处理比较合理？
会计常用的处理方式为:
采购入库时,如果货物先到了,正确的数量和金额还不清楚,那么先估计一个数量和金额,做会计凭证入库,等知道实际数量和金额,后,用红字先冲销掉以前估计的会计凭证,用正确的数量和金额再做一张会计凭证入库,这样才是正确的调整方式.
原材料的购进,出现发票与实际入库数量不等的情况要怎样处理?
采购入库时,如果货物先到了,正确的数量和金额还不清楚,那么先估计一个数量和金额,做会计凭证入库,等知道实际数量和金额,后,用红字先冲销掉以前估计的会计凭证,用正确的数量和金额再做一张会计凭证入库,这样才是正确的调整方式.
如果收到的发票与入库数量不一致怎么办
如果发现提供的单据与发票上的数量一致，应进一步排查库存商品数量差异的原因。例如，若为运输途中商品损失，可以要求对方进行赔偿，超出赔偿部分的损失则计入营业外支出。若不希望重新开具发票，需考虑将这部分损失计入财务报表。在接收材料与增值税发票时，仓库管理员应根据实际接收的数量进行入库，并开具相应...
原材料入库数量与发票数不一致,发票数大,财务就把多出的部分做原材料...
我认为，正确的做法应该是，你们入库前应该重新测量，按照新测量的数据入库，因为运输过程中允许合理损耗，一般各行业都应该有合同损耗率，在此范围内为合理，超出应该就不合理，不合理的应该查找问题所在。合理损耗计入原材料的采购成本中，不合理损耗如果是发货方少给冲减采购成本，如果是因为意外损失或是...
如果收到的发票与入库数量不一致怎么办?
收到的发票和入库的数量不一致，要查明原因解决：1、要查看合同，看看发票数量和收到的货入库数量哪个是正确的。如果入库数量与合同一致，入库数是准确的，一定要把发票退回销货单位重新开具；2、如果发票数量与合同一致，而入库数量不正确，一定要协调销售单位，多退少补，避免错账。发票是指一切单位和...
我公司购买材料发票上的金额比实际入库的数量、金额少
按发票上的数量金额入帐。差额部分待以后作盘盈处理，在一年内放在待处理财产损益中，一年后转销。如果厂家以后发现了，再作相应的帐务调整。
入原材料入库与开票不一致的账务处理
这种情况应该根据实际入库数量和合同价款暂估入账，收到发票后按发票数量金额税金实际计入原材料，未开票部分仍然暂估。建议你们按照每次入库的情况付款，这样好处理一些
采购中发票数和入库数不一致,怎么处理?
...难道你们结算的时候不是你们验收了才结算的吗？...那就应该按照验执单来结算。。可以这样。。要求业务员退回去重开。。货款先不结。。当然也不先入帐。。。如果是你们自提的。。那就按1000件入库。。。然后再开一张销售发票给承运单位。。。让他们赔款。。开损失的数量。。。
咨询一下,当发票金额和入库单金额不同,大家是怎么处理的
发票与入库单金额不一致，常见于商品损耗、价格变动等情况。不一致时，处理方法需遵循合理损耗原则，即金额差异主要由损耗造成。账目登记应以发票金额为准，损耗体现在数量变化上，不影响总金额，仅影响单价。增值税专用发票的开具，需遵守以下限制：向消费者个人销售货物或应税劳务、销售免税货物、小规模纳税...
我是会计新手:期初实际库存与发票上的数量不一样,怎么办呢? 日常费 ...
1、如果你们公司所购入的材料等库存如果都没有实际领用的话，那么本期的期初库存与发票数量不对，那么应该是你们入库的有误差，可以照着你们的入库明细与发票核对一下，在本月预以更正；2、如果你们有实际领用的话，那么库存于发票数量不对就是正常的，如果还能对上就不正常了。这时则不能以库存数量...
购入原材料付款与发票金额差异怎样入账?
库房按照你实际收到货物多少入账，财务按照库房实际入账，如果发票金额比库房实际高，那就做冲减你的原材料，如果发票金额比库房实际低，建议采购发票退回重新开具，或者是退回一点货物。
