请高手赐教:付款给甲方,但收到的进项发票却是___?
付款给甲方,但收到的进项发票却是乙公司开具的,请问现在该怎么办?
如果我已就此作帐:借;库存商品
借:应交税金-进项税
贷:银行存款
但现在甲公司又将货款退回我公司,我公司再将该款付给乙公司,现在这个帐该怎么做?
请各位高手赐教!
收到货物时应为
借：库存商品-某商品
借：应交税金-进项
贷：应付账款—甲公司
付款时应为
借：应付账款—甲公司
贷：银行存款
甲退回后转交乙时
借：银行存款
贷：其他应付款——乙公司
借：其他应付款——乙公司
贷：银行存款
贷:银行存款
最好退回
请高手赐教:付款给甲方,但收到的进项发票却是___?
这是债权转让交易，乙公司开出的发票，且为实际收款方，所以实际为我方与乙方的交易，但甲方的存在是形式交易人。在会计形式上为与我方的交易人。所以，会计应体现与乙的。收到货物时应为 借：库存商品-某商品 借：应交税金-进项 贷：应付账款—甲公司 付款时应为 借：应付账款—甲公司 贷：银行...
有几个税务发票问题请高手帮忙解惑,谢谢
（1）受托方不垫付资金；（2）销货方将增值税专用发票开具给委托方，并由受托方将该发票转交给委托方；（3）受托方凭票据实与委托方结算货款（含税），并另外收取手续费。这样，实际买卖的货物金额可以名正言顺的开具合理合法的增值税发票。至于货物金额，就由你来操作了；但关键的要注意，你方资金...
财务高手 请不吝赐教
进价10元（含税6％）的票,如果是税务局代开的增值税发票,那么进价是10\/1.06=9.43元,如果不是增值税票,那么进价就是10元.销售时开17%的票,例如含税价为15元,则售价为15\/1.17=12.82元.毛利为12.82-9.43=3.39元,要缴纳的增值税为15\/1.17*0.17-10\/1.06*0.06=1.61元,根据交的...
请高手赐教:申请红字发票
借：库存商品 10000 应交税费-进项税额 1700 贷：银行存款 11700 这样处理：1.进项税额转出凭证分录：借：库存商品 1700 贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 1700 2.收到红字发票：借：应付账款-** 11700 贷：库存商品 11700 ...
棘手问题,请高手赐教:代收销售收入应该如何入账
A公司商品之间的账目。3、收到A公司代销商品增值税专用发票时，进行进项税额和应付账款的入账处理：借：应交税金—应交增值税（进项税额）借：应付账款—A公司 贷：银行存款 以上步骤确保了B公司作为受托代销商的账务处理流程，同时兼顾了增值税管理与结算过程，确保财务合规与透明。
一张发票上既有现金付款也有银行付款,做账如何做?
同事报销16万发票，不存在现金收款业务，直接冲抵备用金借款就好了。借：费用或库存材料 16 贷：应付账款 14 备用金--同事 2
公司大门上的字应该计入哪个科目
如果价值大于2000元，就计入固定资产。否则就计入管理费用---维修费 但是对方开的却是建筑业发票——建筑业发票可以计入办公费，但是这里建议计入管理费用---维修费。作为建筑物修缮处理
请问数学: 进项税-销项税=增值税对吗?敬请高手赐教好吗谢谢
上期没有留底的话 ：本期增值税销项税额之和-本期增值税进项税额之和=本期应缴增值税，你大概问的是这个意思吧。把本月开出增值税发票的销项税之和 - 收到的进项增值税可抵扣专票之和=本月应该要交的增值税 完整的描述是：应交增值税=销项税金-进项税金-进项转出-上期留抵，正数，就是这个月...
求外贸高手解释一下:有几个缩写不懂什么意思,我专业不是外贸的...
付款条件：预付款US$34924.86 在PI确认后支付，余款US$81491.34在收到提单复印件后支付。PI即形式发票，需要根据你和客人的实际PO由你开给客人，具体格式可以问客人要，也可以用你们公司现有的PI格式。BL即提单，有了提单表示你的货已经出运，客人才会付余款。
请问财务: 增值税抵扣怎么理解呢?是不是这样。假设 商店从工厂进一批货...
增值税抵扣，可以这样理解：从商店进一比货，价值800元，从一般纳人处购买，取得增值税专用发票，目前增值税税率是13%销售额是800\/1.13＝707.96元，进项税是92.04元。商店也是一般纳税人，增值税税率是13%，以15000元买出，销售宫内是15000\/1.13＝13274.34，销项税是1725.66元，假设本月没有...
