用友T3 已经做过计提的固定资产重新建立新账套要如何处理？

Question

之前手工账做了2个月的计提，然后第3个月开始用用友T3，然后把之前的余额录入总账里去了，固定资产这一块要如何录？是录减去累计折旧后的金额还是录全额？开始我的录入是按上月资产负债表录入，固定资产录的原值，累计折旧按表上录的，但这个月固定资产账套累计折旧和账务账套累计折旧不平衡，账务账套累计折旧大于固定资产账套累计折旧，而且这个数值刚好是期初我录入的总账期初数

Answer 1

软件使用前的固定资产，在软件里通过原始卡片录入进去

原始卡片的原值录入资产原值，累计折旧录入前两个月已提折旧

追问

我是这样做的，录入卡片录入的是原值，已计提了2月，然后这是第三个月，然后从固定资产模块生成的凭证，但是结转的时候，固定资产账务和总账还是对不上，最后我不得设置成对不上也能结账的操作了。