发票报销什么流程

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发票报销的具体流程如下：

一、收集发票及相关凭证

员工在业务活动中取得的正规发票，应妥善保管，并收集与业务相关的其他凭证，如费用报销单、合同协议等。这些文件作为报销的依据，必须真实、完整。

二、填写报销单

员工需要填写费用报销单，明确标注报销的费用项目、金额、发票编号及购买物品明细等信息。确保填写无误后，提交给部门负责人进行审核。

三、审核流程

部门负责人对报销单进行审核，核实发票的真实性以及费用的合理性。审核通过后，报销单将提交至财务部门。

四、财务部门复核及审批

财务部门对报销单进行复核，确认无误后，交由公司高层进行审批。审批通过后，财务部门按照公司规定进行支付。

五、支付流程

财务部门根据审批结果，通过公司内部的财务系统或银行转账等方式，将报销款项支付至员工个人或供应商账户。支付完成后，财务部门会更新相关账目记录。

以上就是发票报销的整个流程。在实际操作中，不同公司可能会有一些细微的差别，员工在报销前应详细询问公司内部的报销规定，确保流程正确无误。同时，整个报销流程中，真实、合法的发票和其他凭证是非常重要的，任何环节的失误都可能导致报销失败。因此，员工在报销过程中应仔细核对各项信息，确保报销流程的顺利进行。