关于外贸企业出口退税申报系统明细录入问题

Question

外贸企业出口退税申报系统10.0版出口明细申报数据录入中灰色的不能录入是什么原因，是本来就不用输的，还是哪里设置有问题？

Answer 1

灰色是因为这些数据本来就是你不用管的，是最后系统会自动生成的。分析如下：

1、如果是其他地方出现了灰色区域，不能录入，那么下载最新税率库的时候，不要把文件保存到桌面，应直接保存到本地磁盘的根目录下。保存完毕后对文件进行解压缩，最后读入代码库文件。读入完毕后要设置"自用商品码"。否则可能会出现上述问题。

2、出口退税中货物明细录入后该怎样操作规程了出口 退税中货物明细录入后：

1）接着录入免抵退申报汇总表；

2）检查无误后把出口申报数据导出到U盘；

3）从系统打印出明细表及汇总表，与报关单、出口销售发票、核销单、运保费单据等纸质资料一起装订成册，连同U盘，一起交主管税务机关。外贸企业出口退税申报系统10.0版出口明细申报数据：

第1步：将出口退税申报系统数据备份，再装备份数据打成压缩文件；

第2步：在你的笔记本电脑下载出口退税申报系统，并同时安装；

第3步：将笔记本出口退税申报系统填写系统信息并初始化；

第4步：将压缩文件复制U盘，再通过笔记本外接设备复制到你笔记本的硬盘下(如无U盘，可以通过邮箱发送)；

第5步：将备份数据导入到你的系统。

扩展资料：

一、出口退税预申报：

(一)申报要求：出口单位在规定期限内，收齐出口货物退税所需的有关单证，使用国家税务总局认可的出口货物退税电子申报系统生成电子申报数据，如实填写出口货物退税申报表，向税务机关申报办理出H货物退税手续。逾期申报的，除另有规定外，税务机关不再受理该笔出H货物的退税申报。

(二)预审：出口单位申报出口货物退税时，税务机关及时予以接受并进行初审。经初步审核，出口商报送的申报资料、电子申报数据及纸质凭证齐全的，将缴款书信息(输人数据库)与报关单信息(出H)分别输入退税申报专用程序后，制成出口退税预审软盘，报送税务机关进行预审。

(三)退税申报软盘的申报：软盘上应注明：

①企业海关代码；

②企业名称；

③当年度第××次申报；

④申报年月；

⑤申报退税额。

(四)税务机关受理出口商的出口货物退税申报后，应为出口商出具回执，并对出口货物退税申报情况进行登记。

二、出口退税正式申报退税凭证的装订：

1、装订顺序为：

①出口凭证封面；

②出口退税免抵退税审批汇总表；

③生产企业进料加工贸易免税证明；

④生产企业进料加工进口料件申报明细表；

⑤出口货物退税申报汇总表；

⑥退税进货凭证明细表；

⑦退税申报明细表；

⑧核销单、报关单、外销发票。其中⑥、⑦另备一份不要装订，随单证一起报送，以供税务机关人员审核时用。装订退税单证时，月份之间用白纸隔开，在白纸上注明月份、关联号数、是否已全部申报。如果本月有发票号码不须正式申报的，如：开错发票已重开红票冲转、已办理退运等，也应在纸匕注明。

参考资料来源：百度百科-出口退税申报

Answer 2

这些数据本来就是你不用管的，是最后系统会自动生成的！
如果是其他地方出现了灰色区域，不能录入，那么下载最新税率库的时候，不要把文件保存到桌面，应直接保存到本地磁盘的根目录下。保存完毕后对文件进行解压缩，最后读入代码库文件。读入完毕后要设置"自用商品码"。否则可能会出现上述问题。
出口
退税中货物明细录入后该怎样操作规程了出口
退税中货物明细录入后：
1、接着录入免抵退申报汇总表；　　2、检查无误后把出口申报数据导出到U盘；　　3、从系统打印出明细表及汇总表，与报关单、出口销售发票、核销单、运保费单据等纸质资料一起装订成册，连同U盘，一起交主管税务机关。外贸企业出口退税申报系统10.0版出口明细申报数据：第1步:将出口退税申报系统数据备份.再装备份数据打成压缩文件.
第2步:在你的笔记本电脑下载出口退税申报系统.并同时安装
第3步:将笔记本出口退税申报系统填写系统信息并初始化.
第4步:将压缩文件复制U盘,再通过笔记本外接设备复制到你笔记本的硬盘下(如无U盘,可以通过邮箱发送)
第5步:将备份数据导入到你的系统.
这样就OK了。进入系统后点向导，然后会出现10步，一步一步来，先出口明细录入，然后收齐明细录入，还有增值税信息采集，生成明细汇总数据，连同打印出来的表一起交到税务局，详细地说就麻烦了...一时半会儿说不完的，因为有好多步骤..不会的话让税务局培训你一下

Answer 3

这些数据本来就是你不用管的，是最后系统会自动生成的！
如果是其他地方出现了灰色区域，不能录入，那么下载最新税率库的时候，不要把文件保存到桌面，应直接保存到本地磁盘的根目录下。保存完毕后对文件进行解压缩，最后读入代码库文件。读入完毕后要设置"自用商品码"。否则可能会出现上述问题。
出口 退税中货物明细录入后该怎样操作规程了出口 退税中货物明细录入后：
1、接着录入免抵退申报汇总表；　　2、检查无误后把出口申报数据导出到U盘；　　3、从系统打印出明细表及汇总表，与报关单、出口销售发票、核销单、运保费单据等纸质资料一起装订成册，连同U盘，一起交主管税务机关。外贸企业出口退税申报系统10.0版出口明细申报数据：第1步:将出口退税申报系统数据备份.再装备份数据打成压缩文件.
第2步:在你的笔记本电脑下载出口退税申报系统.并同时安装
第3步:将笔记本出口退税申报系统填写系统信息并初始化.
第4步:将压缩文件复制U盘,再通过笔记本外接设备复制到你笔记本的硬盘下(如无U盘,可以通过邮箱发送)
第5步:将备份数据导入到你的系统.
这样就OK了。进入系统后点向导，然后会出现10步，一步一步来，先出口明细录入，然后收齐明细录入，还有增值税信息采集，生成明细汇总数据，连同打印出来的表一起交到税务局，详细地说就麻烦了...一时半会儿说不完的，因为有好多步骤..不会的话让税务局培训你一下。一般贸易需要填写的如下：关联号、申报年月、申报批次、序号、出口发票号、报关单号（填写报关单后9位+0+项号2位）、出口日期（报关日期）、美元离岸价，核销单号，商品代码（这个填写之后按回车，商品名称和单位自己就出来了）、出口数量。之后保存，审核，退税额之类的在你确认与申报之后会自己显示出来。录完后再生成申报表，如果你录的是9月份出口的单证，你现在只能生成明细表，在月底增值税申报结束后，要录入增值税报表后才可以生成汇总表，在免抵退税申报中点生成明细申报数据。
出口退税操作流程：
提交三天后，进入外贸出口退税申报系统进行退税，操作如下：
2 外贸企业退税申报系统——用户名（小写sa）——确定
1、 基础数据采集——出口明细申报数据录入——增加
1) 关联号：年月加第一批加序号，比如：0610010001（不变）
2) 申报年月：报关单所属期
3) 申报批次：01
4) 序号：0001 逐笔
5) 报关单号：海关编号后9位加三位商品序号，共12位
6) 出口日期：报关单出口日期
7) 美元离岸价：出口发票销售总额，（逐笔，不是合计）
8) 核销单号：
9) 商品代码：报关单上的商品编号
10) 出口数量
11) 审核认可
2、 基础数据采集——进货明细申报数据录入——增加
1) 关联号：年月加第一批加序号，比如：0610010001（不变）
2) 申报年月：报关单所属期
3) 申报批次：01
4) 序号：0001
5) 发票号码：进货发票号码
6) 发票代码：进货发票代码
7) 进货凭证号：进货发票代码加进货发票号码
8) 发票开票日期：进货发票日期
9) 商品代码：报关单商品编号
10) 税率：进货发票税率
11) 审核认可
3、 数据加工处理：按顺序逐项检查
4、 生成预申报数据：保存E盘
5、 预审反馈处理——确认正式申报数据
6、 退税正式申报——查询本次申报数据——出口/进货明细申报查询——退税汇总申报录入——增加——选择月份
7、 打印必须要在扩展功能处打印——打印EXCEL
8、 打印报表：
1) 外贸企业出口退税出口明细申报表一式二份
2) 外贸企业出口退税进货明细申报表一式二份
3) 外贸企业出口退税汇总申报表一式二份
9、 填写《退税申请书》其中增值税内容不用填
10、 生成申报盘——退税正式申报——生成退税申报软盘——生成第一只软盘后需要重新按如下操作查询数据或生成第二只软盘
1) 审核反馈处理——已申报出口明细数据查询——筛选——填写关联号——确定——认可申报
以上操作完毕后把资料交到退税分局，相关报表、封面、封底要求：
1）进货增值税发票
2) 广东出口商品统一发票
3) 报关单
4) A盘
5) 报关单
6) 外贸企业出口退税汇总申报表一式三份
7) 出口收汇批次核销信息登记表
8) 外贸企业出口退税进货明细申报有一式一份
外贸企业出口退税出口明细申报表一式一份
装订方式靠下方向装订。
整理完后用出口封面装订交到税局申请。
</p>

Answer 4

出口明细表中的一些数据是需要关联检查后反算而来的，你不需要输入网页地址