一般是只要在当年入账都是可以的，一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。至于外地餐券不能计入差旅费中，税法上并没有相关的文件规定。
差旅费开支范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。差旅费的证明材料包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。
扩展资料
1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支， 超预算不得开支。
2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。凡未得事先批准的，一律不予报销。
3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算；
4、出差标准：员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度（管字007）。
参考资料来源：百度百科-差旅费
一般是只要在当年入账都是可以的，一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。至于外地餐券不能计入差旅费中，税法上并没有相关的文件规定。
差旅费开支范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。差旅费的证明材料包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。
扩展资料
1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支， 超预算不得开支。
2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。凡未得事先批准的，一律不予报销。
3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算；
4、出差标准：员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度（管字007）。
参考资料来源：百度百科-差旅费
出差差旅费过了3个月还能报销吗
出差差旅费过了3个月还可以报销。国家没有规定过了三个月就不能报销，只要当事人提供了原始的票据，依法是可以报销的。如果当事人公司不给报销，可以向劳动部门投诉。差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目。差...
上一年的差旅费、汽油等费用发票今年可以用来做账吗
费用发票使用期限通常不超过三个月，避免跨年度。金额较小的发票可能用于报销，但若涉及查账，存在一定的风险。在财务处理中，及时、合规使用发票至关重要，确保账务准确无误。发票过期或跨年度使用，可能引起税务审查，增加企业财务风险。因此，合理管理发票，遵循财务规定，是保证企业财务健康的重要举措。发...
差旅费发票过了三个月后就不能做账吗?还是没有时间限制的
一般是只要在当年入账都是可以的，一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。至于外地餐券不能计入差旅费中，税法上并没有相关的文件规定。差旅费开支范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。差旅费的证明材料包括：出差人员姓名、地点、时间...
出差差旅费过了3个月还能报销吗
出差差旅费国家没有规定过了三个月就不能报销了，这只是你公司的规定，没有任何法律效力。只要你提供了原始的票据，依法是可以报销的。如果你公司不给你报销，你可以向劳动部门投诉。
火车报销凭证多久就不能取了
没有这样的规定的，一般是只要在当年入账都是可以的。但会计也要注意时间性，不要几年前的发票也拿来今年报销，明显不符合会计制度的权责发生制的要求。一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。至于外地餐券不能计入差旅费中，税法上并没有相关的文件规定...
发票什么时候过期?
有个别地区有时间限制。 问题三:增值税6月4日发票,什么时候到期 增值税专用发票只是说在开票日期后90天内要认证,不然不能抵扣,但是发票还是可以做账,只不过不能抵税了,普通发票就没有了,只是有规定入账时间而已。增值税: 增值税value added tax(VAT)从计税原理上说,增值税是对商品生产、流通、劳务服务中多个...
发票报销时间
发票有报销期限是半年。一般来说，发票的报销应该是开出发票的当月或越及时越好。但是，不能跨年。跨年报销是需要做纳税调整的。所以，理论上，只要是当年的发票，都可以报销。但是在严格的财务制度下，一般要求尽早。
超过公司规定的报销时间公司财务不给报销差旅费用了这个算违法吗?
不算违法的，这个属于公司内部规定。公司拒绝报销的情况是合理的，没有按时报销，所以问题出在自己。但费用也不能自己承担，所以我建议，在和领导邮件反馈的时候，首先承认自己的错误，态度诚恳，其次再寻求帮助，有什么补办报销的方式。有个建议就是，在发邮件前，没做好能先和此财务私下沟通下，这种情况...
费用票,像加油费,电话费,差旅费等等,如果发票上的日期是9月,我10月...
完全可以。一般发票没什么时间限制 1楼说的比较严谨。如果企业没有这方面特别要求。其实会计上跨年也是可以的。因为年底之前，难免会有些发票没有及时报销或者支付，所以不一定说不可以跨年。通常收到跨年发票，有3种操作 1，上年年底前已经预料到这笔费用，做了计提了，那么直接冲预提费用 2，金额比较小...
差旅费报销票据做账问题
可以。有时候确实取得不了发票，但是没有票的不能进费用。税务局查的是有没有白条进费用。出差的真假，如果没有人举报，很难判断。
