出纳收到发票后的处理方法：
发票不是报销凭证，是对方收款凭证。
1、如果只是往来款项，出纳将款项支付给对方，则收到盖上对方财务章的发票，是可以作为支付凭据的。
2、如果是费用支出等，必须有在规定期限内的合法合规发票，方可报销。
至于报销，老板让给报，也要完善相关手续，必须取得发票，并由相关经理在报销单上审核通过，如果单位需要由会计审核的，还得由会计审核签字后，方可报销。
扩展资料:
收款凭证是用来记录现金和银行存款收款业务的会计凭证，它是由出纳人员根据审核无误的原始凭证收款后填制的。在借贷记账法下，在收款凭证左上方所填列的借方科目，应是“现金”或“银行存款”科目。在凭证内所反映的贷方科目，应填列与“现金”或“银行存款”相对应的科目。
金额栏填列经济业务实际发生的数额，在凭证的右侧填写所附原始凭证张数，并在出纳及制单处签名或盖章。
凭证左上角“借方科目”处，按照业务内容选填“银行存款”或“库存现金”科目；凭证上方的“年、月、日”处，填写财会部门受理经济业务事项制证的日期；凭证右上角的“ 字第 号” 处，填写“银收”或“收”字和已填制凭证的顺序编号；
“摘要”栏填写能反映经济业务性质和特征的简要说明；“贷方一级科目”和“二级科目”栏填写与银行存款或现金收入相对应的一级科目及其二级科目填写所附原始凭证的张数；
凭证下边分别由相关人员签字或盖章；“记账”栏则应在已经登记账簿后划“√”符号，表示已经入账，以免发生漏记或重记错误。
参考资料来源：百度百科-收款凭证
一、收受本埠即期票据的处理
1、凡出纳员收入本埠即期的票据，应即日提出交换并在收入会票摘要栏加盖一交&二交戳记，如当日不及交换者，应在收入传票摘要栏加盖交换戳记，以使经办员作为填注有关账簿的依据，以防止舞弊。
2、出纳员收入的票据提出兑现或经交换被退票时，应查验该票据是否由本公司提出，退票理由是否充足，经验明确实后，应立即联络经办员以最迅速的方法，通知顾客前来办理退票手续。
3、出纳员收受的即期票据，应立即登记在票据明细表并在存入行存时加以注明行库类别，以于必要时与行库对账。学习之前先来做一个小测试吧点击测试我合不合适学会计
二、应收票据的处理
1、出纳收受应收票据时，应按到期日顺序妥为保管票据（外埠的票据应分开保管及时提出代收），并根据应收票据明细表，按到期日分别列在应收票据备查簿，所保管的票据张数，金额应与应收票据备查簿的记载相符。
2、应收票据到期，出纳应检出该日期票据与应收票备查簿的记载核对无误后存入行库。
3、顾客要求调换或领回公司保管中的票据时，除以现金抵换外应以书面申请为原则，主管准许调换时，出纳应于应收票据备查簿变更该笔记载，并应请主管盖章证明。
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出纳收到发票后的处理方法:
发票不是报销凭证,是对方收款凭证。
1.如果只是往来款项,出纳将款项支付给对方,则收到盖上对方财务章的发票,是可以作为支付凭据的。
2.如果是费用支出等,必须有在规定期限内的合法合规发票,方可报销。
至于报销,老板让给报,也要完善相关手续,必须取得发票,并由相关经理在报销单上审核通过,如果单位需要由会计审核的,还得由会计审核签字后,方可报销。
3.会计根据付款原始凭证编制记账凭证,然后出纳根据已经编制记账凭证的原始凭证付款,这样有利于实施会计监督职能;不过,有部分企业并不是这样实行,而是出纳根据领导审批的付款原始凭证付款,然后再定期将付款原始凭证交给会计编制记账凭证,这样并不利于会计实施监督职能。
收据换发票的业务处理
有些经济业务可能没办法在付款的时候就拿到发票,往往可以先拿到收据,等到期末去催时才能拿到发票。比如会计网从A公司购买了一台设备作为固定资产,A公司先开了收据给会计网,收据上也要注明收款单位、金额、项目等信息,后期会计催票时才拿到发票入账。
收据入账时:
借:应收账款等科目
贷:银行存款
拿到发票后:
借:固定资产
应交税费--应交增值税(进项税额)
贷:应收账款等科目.
本回答被网友采纳收到发票出纳做什么
3. 记录入账。 确认无误后，出纳需要将发票信息录入财务系统，进行记账处理。这包括记录相应的账目和科目，确保账目准确无误。4. 归档管理。 出纳还需要对发票进行归档管理，按照公司规定的档案管理制度，将发票进行分类、整理并妥善保管，以便后续的查询和审计。详细解释如下：出纳在收到发票后，首要任务是...
出纳收到发票怎么处理
出纳收到发票后的处理方法：发票不是报销凭证，是对方收款凭证。1、如果只是往来款项，出纳将款项支付给对方，则收到盖上对方财务章的发票，是可以作为支付凭据的。2、如果是费用支出等，必须有在规定期限内的合法合规发票，方可报销。至于报销，老板让给报，也要完善相关手续，必须取得发票，并由相关经理...
出纳拿到发票和收据要怎么处理
出纳收款发票收据的处理方法：1、资金往来的收款收据，可以给到会计做账，作为原始凭证入账；（1）收到款项的分录如下：借：现金 贷：应收账款\/其他应收款等；（2）支付款项的分录如下：借：应付账款\/预付账款等 贷：现金 2、如果收款收据是替代发票的，便不能入账，只能留底备查。
出纳拿到发票和收据怎么做
出纳拿到发票和收据应该收起来。收发票和收据收起以备后面工资对账。发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证，是会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。收据才是收付款凭证，发票只能证明业务发生了，不能证明款项是否收付。
收到发票怎么做记账凭证
1.根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核，审核无误后，编制记账凭证。2.根据记账凭证登记各种明细分类账。3.月末作计提、摊销、结转记账凭证，对所有记账凭证进行汇总，编制记账凭证汇总表，根据记账凭证汇总表登记总账。4.结账、对账。做到账证相符、账账相符、账实相符。账务处理程序设计原则： 1、 账务...
出纳收到报销单如何操作
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给老总签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。二、值得注意的事项：1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。2、现金一经付清，应在原单据上...
发票入账是什么意思?
发票入账代表发票记账。出纳收到发票后将其交给会计进行记账，这叫做发票入账。按照中国的会计准则，取得的商品或者劳务的发票被称作“税票”。政府部门收费、征款的凭证，在每一阶段，各种费用和收款项目的名称各不相同，但通常被称为行政费用收条。为了便于内部审核和核对，每个发票都要有唯一的流水账号，...
发票顶账 出纳什么责任
出纳在接收发票并确认其真实有效后，需将其与账目进行核对，确保两者记录的内容及金额完全一致。如发现任何差异，应立即与相关部门沟通并解决。三、记录并管理发票顶账的详细情况。出纳需要详细记录每一笔发票顶账的日期、金额、相关凭证等信息，并妥善保管相关凭证和记录，以便日后审计和查询。此外，出纳还...
我是一名出纳 请问一个月收到的发票抵扣联和发票联全部交给会计认证...
取得增值税专用发票，应及时认证抵扣，出纳收到增值税发票抵扣联和发票联，应及时交给会计进行认证，如果留一部分下来，假如哪天疏忽了，超过180天认证抵扣期限，会导致税款无法抵扣，责任就会归咎到出纳的头上，没必要这样做。为明确责任，出纳收到增值税发票后应如数全额交给会计，至于会计何时去认证抵扣，...
作为会计收到增值税发票后该做什么?
账务处理为：1、企业为一般纳税人时，收到增值税专用发票的分录为：借：库存商品等（根据发票内容计入对应科目）应交税费——应交增值税（进项税额）贷：银行存款（或应付账款等科目）2、企业为小规模纳税人时，收到增值税专用发票的分录为：借：库存商品等（根据发票内容计入对应科目）贷：银行存款（...
