贷：其他应付款--***个人
让购货人出一份委托书，委托此个人将货款打入你公司账户。
借：应收账款--***购货方
贷：其他应付款--***个人（附委托书）追问
我老板的意思是不要开票，这笔钱该怎么处理合法。
追答不开票，就是不做外账，（可以视同是公司借老板的钱周转）
借：银行存款--**银行
贷：其他应付款--**个人
然后将来，可以提现付给老板，（借：其他应付款--**个人
贷：银行存款--**银行
那银行对账单上写的是货款呀，可以做其他应收吗？我们是广告设计公司
追答那不行，上面写了货款，税务局会查你偷税
追问那该怎么处理合法啊
收到货款未开票怎么做账
企业在实际业务中有时候会发生销售货物但是未开具对应发票的情况，特别是面对个人的零售行业，这种情况下，企业应该按实际收取的金额确认对应的收入和税费，其计算方式和计税方法与开具发票的操作是一样的，其分录为，借：现金等，贷：主营业务收入，应交税费—应交增值税—销项税额。
客户已将货款转入我司对公账户,但又不要开票,对于此款如不想纳税,账务...
若该笔货款对应的商品尚未发出，属于未满足确认收入的条件，则直接账务处理为：借：银行存款 贷：预收账款 待货物实际发出时，满足收入确认条件时，再确认收入及销项税 借：预收账款 贷：主营业务收入 应交税金-应交销项税 从会计法律法规以及依法纳税的角度而言，公司销售货物因申报增值税销项税，同时...
收到货款未开票怎么做账?
1、收货款未开发票：借：银行存款贷：预收账款2、等开出销售发票时：借：预收账款贷：主营业务收入应交税费——应交增值税(销项税额)收到货款发票会计分录开出增值税发票并收到货款，做以下分录处理：1、确认销售收入借：银行存款贷：主营业务收入应交税费——应交增值税(销项税额)2、结转已销商品...
收到货款没开票的会计分录怎么做?
1、收货款未开发票：借：银行存款 贷：预收账款--(客户名称)2、等开出销售发票时：借：预收账款--(客户名称)贷：主营业务收入 应交税费--应交增值税(销项税额)结转货物成本：借：主营业务收入 贷：库存商品 企业支付货款没有收到发票的会计分录 支付货款时：借：预付账款 贷：银行存款 收到货...
收到货款未开票怎么做分录
具体来说，分录应该是借记“银行存款”，表示企业的银行账户中已收到了这笔款项；贷记“预收账款”，表示这是一笔尚未确认为收入的预付款。这样做可以清晰地反映出企业的资金流和未来的收入情况。举个例子，假设某公司收到客户10000元货款，但尚未给客户开具发票。这时，该公司的...
收到货款但是没有开发票,凭证怎么做
收到货款没有开发票不能确认收入记预收账款。如果确实不需要开发票就可以确认无票收入和开发票的收入一样做凭证记账。收到货款没有开发票不能确认收入记预收账款记账凭证 借：银行存款 贷：预收账款-某公司 开票后 借：预收账款-某公司 贷：主营业务收入 贷：应交税费-应交增值税（销项税额）不开...
对方公司用个人账户把钱打到对公账户上了可以开票吗
根据税法规定，个人账户向公司对公账户转账的货款，若要开具发票，通常需要遵循一定的程序。首先，发票名称必须与转账账户名称相匹配，否则可能不符合开具要求。如果转账款项是来自个人账户，通常的做法是要求对方将款项退回并重新以公司对公账户支付，以便正确开具发票。尽管小公司可能有违规操作的情况，但这并...
未开发票,但已收到货款,请问分录怎么做?
未开票，但已收到货款，属于预收货款。分录：有设“预收账款”科目的，借：银行存款 贷：预收账款。没设“预收账款”科目的，可 用“应收账款”贷方替代。借：银行存款 贷：应收账款 开票时再做一笔分录：借：应收账款（或预收账款） 贷：主营业务收入 应交税费－应交增值税（进项税...
对方公司用个人账户把钱打到对公账户上了可以开票吗
根据规定，个人账户向公司对公账户转账支付货款后，通常情况下是不允许直接开具发票的，因为发票的名称应与转账账户名称相匹配。若要合规操作，有几种可能的解决方案：1. 要求对方将款项退回，通过公司的对公账户重新支付，这样就可以确保发票名称与支付账户一致。2. 获得对方公司的书面证明，证明这笔款项...
企业对公账户进账没开发票要交税吗?
收入进入了公司的对公账户但是不开发票，同样是需要缴纳税款的，这是属于不开票收入，应按照无票销售申报、缴税，并且需要在凭证摘要里注明一下为“本月无票收入”，分录与开票收入分录做法一样。无票收入就是不开发票的收入，通常是付款人不需要发票。对于这种收入应与开票收入一样，正常核算并缴纳税款...
