增值税纳税申报表 第二栏“应税货物销售额”没填

Question

第一栏“按适用税率征税销售额”数据是自动带出来的，第二栏我上个月忘了填了，这个月的数填进去后，本年累计数就跟第一栏的本年累计数不一致了，怎么办？
我知道主表第一栏的数据是由附表1生成的，但第二栏的数是手动填上去的，上个月忘填了。

Answer 1

我们这里增值税主表，除了那个关于防伪税控设备的年费及初次购买，因全额减免能填，其他确实是自动生成的，不能改动的

既然你是手工填进去的，如果累计数不能修改，只能电话咨询专管申报的税务工作人员，只有他能撤销申报，这样，你就能修正一下了

追问

主表栏次1是自动生成的，栏次2和3是可以手填的，栏次1=栏次2+栏次3。不知道栏次2不填的话要不要紧，如果要改数据肯定只能让税务的人来操作了。

追答

我记得我有一次损益表中 财务费用的累计数未加上（改成小企业会计准则，左右更换了，没注意看)，结果下月申报的时候，发现错了，我也是自己手动改了，过了2个月，税务系统提示申报有误，还是通过他们撤销几个月的财务报表，，重新申报的

既然你上月没有加上去，我觉得什么时候发现，什么时候纠错是最好的，感觉还是通过专管员来处理更好，何况，你这是税的申报，，他们更关注了，，好在现在还是申报期，看看他们怎么要求吧

Answer 2

请问第二栏填什么数据？是和第一栏一样的嘛？

Answer 3

增值税申报表由主表、附表（一）、（二）组成。主表的数据是根据附表填列的数据，系统内自动生成的。