金蝶KIS标准版 期末结账时怎样将本年利润结账到未分配利润,新手,具体怎样操作,手工做凭证是怎样的?

接着做什么,怎么做,具体点,万分感谢!

结转完损益之后,自己手工做一张凭证 

借:利润分配—未分配利润 

贷:本年利润

做完凭证后过账就可以。

如果年初利润分配在借方,说明以前年度亏损,用本年度结转的利润弥补,弥补后余额仍在借方的说明还有亏损留待以后年度弥补。

结转本年利润后利润分配余额在贷方的,作如下分录:

利润总额的10%计提法定盈余公积

借:利润分配——未分配利润

贷:盈余公积

根据公司情况自主决定是否计提任意盈余公积金

借:利润分配——未分配利润

贷:盈余公积

向股东分配利润

借:利润分配——未分配利润 

贷、应付股利

可以合并以下作如下分录

借:利润分配——未分配利润

贷:利润分配——提取盈余公积

贷:利润分配——应付股利

扩展资料:

利润分配的顺序根据《中华人民共和国公司法》等有关法规的规定,企业当年实现的净利润,一般应按照下列内容、顺序和金额进行分配:

1、计算可供分配的利润

将本年净利润(或亏损)与年初未分配利润(或亏损)合并,计算出可供分配的利润。如果可供分配的利润为负数(即亏损),则不能进行后续分配;如果可供分配利润为正数(即本年累计盈利),则进行后续分配。

2、提取法定盈余公积金

在不存在年初累计亏损的前提下,法定盈余公积金按照税后净利润的10%提取。法定盈余公积金已达注册资本的50%时可不再提取。提取的法定盈余公积金用于弥补以前年度亏损或转增资本金。但转增资本金后留存的法定盈余公积金不得低于注册资本的25%。

参考资料来源:百度百科-利润分配

温馨提示:内容为网友见解,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-12-16
你结转完损益之后,然后自己手工做一张凭证 借:利润分配—未分配利润 贷:本年利润
做完凭证后过账 就可以了追问

公司今年本年利润是负数,该怎么做凭证呢?是这个凭证过账后就可以期末结账了吗?

追答

、如果本年利润为贷方余额,则说明本年盈利了,应对其进行分配,作如下分录 :
1、先将余额转入未分配利润
借:本年利润
贷:利润分配——未分配利润
2、
(1)如果年初利润分配在借方,说明以前年度亏损,用本年度结转的利润弥补,弥补后余额仍在借方的说明还有亏损留待以后年度弥补。
(2)结转本年利润后利润分配余额在贷方的,作如下分录:
按利润总额的10%计提法定盈余公积金
借:利润分配——未分配利润
贷:盈余公积
根据公司情况自主决定是否计提任意盈余公积金
借:利润分配——未分配利润
贷:盈余公积
向股东分配利润
借:利润分配——未分配利润
贷、应付股利
可以合并以下作如下分录
借:利润分配——未分配利润
贷:利润分配——提取盈余公积
贷:利润分配——应付股利
二、如果本年利润账户为借方余额,表明本年度经营结果为亏损,则将期余额直接结转至利润分配账户,留待以后年度弥补。
借:利润分配——未分配利润
贷:本年利润

做完这张凭证后过账, 然后进行年结就可以了

本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-02-25
这个结转,可以用手工填制凭证,也可以用自动转账功能,实现自动生成凭证

如果用自动转账功能的话可以这样设置

第一条记录: 科目:本年利润 方向:自动判定 转账方式:按比例转出余额
第二条记录: 科目:利润分配 方向:自动判定 转账方式:转入
第3个回答  2012-11-21
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