以下为内部管理流程样本，供参考。
内部管理流程
管理框架
总经理—行政经理、财务经理、业务部经理
行政经理—总经办、人事部、物业工程部、保卫安全部
财务经理—会计主管、收银主管、电脑维护主管
业务部经理—超市经理、百货经理、营销策划部、采购部、售后服务部、防损部、广播员、库管
超市经理—区域经理—课长—理货员、促销员
百货经理—楼面经理—区域经理—部门主管—营业员
人事：
一、员工招聘
1．部门课长提报用人申请—部门经理拟定计划—总经理审批—人事部发布招聘信息—人事部初选推荐—部门经理复试提出意见—人事部信息收集汇总—人事部发录用通知书—人事部办理相关手续—人事部进行岗前培训—员工上岗。
采购：
一、办公用品的采购与领用流程
1．总经办收集各部门的需求制定购置计划（年/季/月）—总经理审批—总经办与财务人员进行采价（三家以上）做出预算—总经理审批—财务部发放购置款—总经办采购—库管核准数量办理入库。
2．领用部门根据计划填报申请—领用部门负责人审批—总经办审批—库管人员核准数量—实施领用办理出库。
二、工程设施的采购与领用流程
1．工程部门提报购置计划（年/季/月）—总经理审批—物业工程部负责人根据工程部实际提报申请进行审批与总经办共同采价（三家以上）做出预算—总经理审批—财务部发放购置款—总经办采购—库管核准数量办理入库。
2．领用部门根据计划填报申请—领用部门负责人审批—物业工程部负责人审批—库房管理人员核准数量—实施领用办理出库。
三、内部领用调拔流程
1．领用部门填报申请—领用部门课长审批—总经办审批—总经理审批—总经办、领用部门同至卖场提取商品—收银实施流水交易—总经办与领用部门签字确认货品出场—①收银流水票交至财务部存档②总经办书面申请存档—财务部、总经办第二日对帐核实。
卖场出入流程
一、员工上班—员工更衣上岗（着工装、佩胸卡）—员工签到—进入卖场—整理柜台—晨会—进入柜台上班
二、班前班后会、交接班—员工签离——退出卖场—更衣—员工下班
活动策划/执行流程
一、企划部提报活动策划方案（活动介绍、广告宣传、费用预估、工作分工及进度）—企划负责人审批—总经理审批—企划部应做以下几件：①企划洽谈广告商、索取报价；制定活动效果评估【数据对比、发现问题、分析原因、得出结论、提出改进方案】②活动时的监控与调整③招商部洽谈供应商，寻求支持④理货员为活动期间的重点、促销、季节性商品的准备，库存与陈列维护，广告宣传品的发放⑤总经办广告宣传品的验收、落实活动前的店堂布置与装潢、宣传品的管理⑥防损对活动期间安全秩序的维护⑦播音员保证活动信息的及时宣传⑧物业部保证活动期间设备安全运营⑨电脑维护员保证系统的正常运转。
业务部经理日工作流程
一、营业前
1．确认人员状况：人员到岗、仪表仪容、精神面貌等
2．确认卖场、后台状况：商品陈列、促销执行、补货状况、卫生状况、设备设施等
3．确认昨日营业状况：营业额来客数等事务等
二、营业中
1．确认开店状况：人员、商品就绪情况、促销准备、背景音乐、卷帘闸、灯光照明、购物车筐就绪情况等
2．营业问题追踪：昨日未达标部门原因分析及改善、重点商品的陈列、季节性商品的陈列、短缺商品、库房管理状况及库存情况等
3．营业高峰状况确认：商品、陈列与促销活动开展情况、后勤保障情况、信息广播情况、收银状况等
4．竞争店调研确认：来客数、收款台开机数、促销状况等
5．商品库存确认：促销商品库存确认、残滞商品确认、一般商品库存确认、库房整齐度确认等
6．处理日常性事务：培训、文案、时段营业额、巡场审核指导等
三、营业后
1．卖场状况确认：收款台清档、灯箱、卷帘闸、空调、购物车筐、背景音乐、顾客及员工离场等
2．现金收缴确认：专柜现金上缴、营业现金收缴、入库、废发票上缴等
3．卫生确认：生鲜设备、加工间、自选区等
4．保安状况确认：消防设施、防盗设施、商用设施、门窗等
百货（超市）经理日工作流程
一、营业前
1．确认人员状况：出勤状况、仪表仪容、人力配置等
2．确认卖场状况：商品陈列、上/补货状况、卫生清洁状况、促销执行状况、营业设施准备状况等
3．确认昨日营业状况：营业额、毛利率、达成率、未达标课（主管）等
二、营业中
1．确认开业状况：人员岗位就绪状况、商品就绪状况、促销就绪状况、卫生就绪状况、商品到货状况等
2．营业问题追踪：未达标课原因分析及改进措施、重点商品、季节商品鲜度、陈列确认、商品断/缺货确认等
3．库存确认：促销商品、重点商品库存确认、一般商品库存确认、残损商品库存确认、
4．营业高峰卖场状况确认：商品补充与陈列、营业现场确认、促销商品销售态势确认等
5．处理事务性工作：促销、新商品进场谈判及相关调整
三、营业后
1．卖场状况确认：商品补充确认、第二日营业准备状况等
2．卫生状况确认：加工间设备、地面卫生状况确认等
3．保卫安全确认：照明关闭情况、电器、设备关闭情况、冷库门关闭情况、其它商用设施归位情况等
百货主管、超市课长日工作流程
一、营业前
1．确认人员状况：出勤状况、仪表仪容、人力配置等
2．当日工作安排：昨日工作总结、表彰处罚、规章制度宣灌等
3．班前会：当日工作安排
4．卖场状况确认：商品陈列、促销执行、卫生清洁耗材、货品准备等
5．昨日营业状况确认：营业额、达成率等
二、营业中
1．开店状况确认：人员就绪情况、商品就绪情况、促销就绪情况、卫生就绪情况、营业设施就绪情况等
2．营业问题追踪：未达标分析与改善、商品到货确认、重点商品、季节商品鲜度/陈列确认等
3．巡场督查指导：卖场操作情况、员工纪律、卫生、商品齐全度/整理确认、时段营业额确认等
4．竞争店调研确认：促销状况、重点商品、价格等
5．处理文案性工作：商品补订货情况、人事审批等
三、营业后
1．卖场状况确认：商品补充确认、第二日营业准备确认等
2．班后会：总结当日的工作
3．卫生情况确认：商品、地面、设备设施等
4．安保确认：设备设施归位、冷库门关闭情况、电器及设备开关关闭、其它商用设施关闭情况等
采购员日工作流程
一、开店前
1．昨日销售情况确认：销售员、达成率、来客数、未达成课（部门）及原因分析等
2．卖场巡视指导：商品补上货情况确认、促销执行情况（陈列、标签）、前进式陈列、商品补/订货确认、商品断/缺货确认、商品库存确认等
3．卖场陈列指导：指导调整经营布局、指导商品配置、指导商品陈列等
二、开店后
1．洽谈供货商：新供货商联洽、新商品/季节商品引进、滞销商品淘汰、促销谈判、货款结算、残损/库存超标商品清退等
2．销售数据整合：销售计划完成情况追踪及调整、量本利及销售周期、毛利、库存周转核算分析、商品存销及周转的控制/调整等
3．市场调研：供货厂商资信调查、联营厂商资信调查、竞争店调研（商品结构、价格、促销选项型等）、市场调研总结、分析、控制、调整（调研报告）等
4．制定相应销售计划：年度/季度/月度商品采购与销售计划、商品促销计划、商品配置/陈列调整计划等
理货员日工作流程
一、营业前
1．卫生状况确认：仪容仪表、精神面貌、商品卫生、设备设施、作业现场等
2．班前会：当日工作安排
3．商品确认：价签、POP、商品补/上货、商品订/到货、残损商品退货、商品补充、/陈列整理等
4．促销执行确认：促销商品陈列、促销商品价签/POP确认、促销商品库存确认等
二、营业中
1．商品补/上货：商品补充上架、商品前进式陈列等
2．补货流程：商品下架—货架/商品卫生—新商品上架（拆空箱、折叠、归集、统一码放）—下架商品上架（指定地点/码放空箱）
3．商品订/到货：未到货商品追踪、日常商品订货、残损商品清退追踪等
4．商品整理：商品补充、商品整理、前进式陈列【注】：围绕货架呈S型路线，由左至右、由上至下进行整理，整理内容：商品前置码放整齐、商品展示面面向顾客、价签对应、一货一签，价签摆放在商品左下角
5．卫生追踪：无污渍、无尘土、无杂物、无积水
6．市场调研：商品结构、价格对比
三、营业后
1．商品整理：商品补充、商品陈列整理、生产日期/保值期检查、价格签检查、待退换商品统一归集
2．卫生情况确认：商品卫生、设备设施、地面等
3．库房确认：库房商品整理情况、用电设施关闭情况
4．班后会：总结当日工作
加工间员工日操作流程
一、营业前
1．卫生状况确认：仪容仪表、精神面貌、设备设施、作业现场
2．班前会：当日工作安排
3．商品追踪：商品补货、价签/POP、商品订/补货、残损商品报损丢弃
4．促销确认：促销商品陈列、促销商品价格确认、促销商品价签/POP确认
二、营业中
1．生鲜食品加工：商品补充上货架、商品前进式陈列
2．卫生确认：设备设施卫生、展示架卫生、作业场卫生确认
3．操作前消毒流程：清水洗手—肥皂消毒—消毒液消毒—洗净擦干—佩带一次性手套—实施操作
4．卫生状况确认：即时检查即时调整
三、营业后
1．商品下架：拆掉外包装、整齐码放在平台车内、冷柜挂风幕帘、平台车入库、关闭冷库门
2．卫生状况确认：检查商品鲜度、设备设施清洁、消毒作业场清洁、消毒开启消毒灯、员工退作业场、关闭作业门窗
3．安保确认：冷库门关闭、用电设施关闭
收银主管日工作流程
一、营业前
1．班前会：表彰与批评、总结昨天工作、部署当天工作、礼仪训练
2．卫生状况：仪容仪表、设备设施、个人卫生
3．营业前的准备：零用款准备、校验收银机、设备设施完好状况、热敏纸、购物袋、面售商品的准备、收银台开机状况
4．促销确认：促销方式宣灌
二、营业中
1．监督收银员做好接待工作：服务用语、规范操作、唱收唱付、配合促销活动作相应收银处理、顾客抱怨处理、交接班作业、营业款解缴作业
2．收银状况实时监控：收款走水、漏扫、误操作修正
3．营业高峰紧急处理：临时增加收款台数量、通知出纳岗及时兑换零钞
4．交接班：本班未完成工作、需下班协助完成的工作、收银零用款的申领与解缴
营业后
1．营业款管理：结算营业总额、汇总各类支票及现金、营业额上缴
2．卫生状况：作业区卫生、设备设施、耗材备品、收银机防防尘罩
3．安保确认：收款机电源、远程传输设备
4．班后会：当日工作总结
收银员日工作流程
一、营业前
1．班前会：表彰与批评、总结昨天的工作、部署当天工作、礼仪训练
2．卫生状况：仪容仪表、设备设施、个人卫生
3．营业前准备：零用款准备、校验收银机、设备设施完好状况、热敏纸、购物袋、面售商品的准备
4．促销确认：促销方式确认
二、营业中
1．正常收款业务：标准姿势站立，微笑服务，目光与顾客接触—迎宾语“您好” —协助顾客将所购商品放到收银台上—将收银机活动屏幕面向顾客—单品唱收“ 某单品价值XX元”—检查购物车上是否海留有商品—结算商品金额，告知顾客“您所购商品一共价值X元”—将空购物筐从收银台拿开，放在一旁—商拼装入包装袋—双手接现金，清点，唱收“共收您XX元”（大额现金需由验钞机检验）—找零，唱付“共找您XX元，请收好” 将收银流水小票与找零一齐交予顾客（零钞应把大面额至于下方，小面额置于上方，双手交给顾客）—确定顾客没有遗忘的商品，与顾客告别“谢谢，请慢走”—静候下一位顾客（商品装袋原则：生熟分开、冷热分开轻重搭配、食品与百货分开）
三、营业后
1．营业款管理：结算营业额、整理各类支票与现金营业额上缴
2．卫生管理：作业现场、耗材备品、设备设施、收款机防尘罩
3． 安保确认：收款机电源、远程传输设备
4． 班后会：当日工作总结
收货员日工作流程
一、营业前
1．人员状况：仪容仪表、精神面貌
2．库存确认：库存商品数量、赠品库存情况；残、滞待退商品情况
3．卫生状况：电子称/计算机作业场
4．到货及促销确认：当日到货商品、当日促销商品到货确认
二、营业中
1．商品验收：严格执行先退后验的原则
2．验收时核准
3．厂商供货票：字迹、公章、填写格式是否有效；商品：品名、规格、外包装、生产日期、保质期、到货数量、单价、金额、包装系数商品成分、条形码、执行标准等（生鲜、散装商品需称重）
4．商品订单：内容与上述各项是否一致
5．商品验收规定：上述各项条件不符的不予验收、对散箱、破损的商品需拆箱检验、对变质、超过保质期的商品拒收、对超过保质期限三分之二的商品拒收、验收时不得同时验收两家厂商以上的商品
6．验收时需：保质期短的商品先行验收
三、营业后
1．库存确认：库存商品数量、赠品数量确认；残、滞待退商品归集
2．卫生确认：作业场、计算机、电子称、推车、栈板
3．安保确认：电源关闭情况、收货通道关闭情况
4．班后会：当日工作总结
库管员日工作流程
一、营业前
1．人员状况：仪容仪表、精神面貌
2．库存确认：商品整理、有无内盗
3．安保确认：商品码放安全性
4．卫生确认：作业场、商品卫生、设备设施
二、营业中
1．商品出入库：商品调入、调出
【注】填写《商品出/入库单》、随单进行库存商品帐登记
商品库存管理规定：库存商品需进行分区定位管理、库存商品码放区域需有明显标志、库存商品码放需距离地面至少15厘米、库存商品码放需距离墙面至少10厘米、库存商品码放需注意通风，避免潮湿、确保仓库内消防设施能够正常使用、商品出/入库应遵循“先入先出”的原则、需建立“翻仓”制度，定期进行库存整理、仓库需注意门禁管理，严禁随意出入
三、营业后
1．库存确认：商品整理；残、滞待退商品归集
2．安保确认：防火、防盗、防涝、防潮、电源关闭、商品码放安全性
3．卫生确认：作业场、设备设施、商品卫生
防损主管日工作流程
一、营业前
1．人员状况：精神面貌、仪容仪表、到岗情况
2．班前会：表彰与批评、昨日工作总结、今日工作安排
3．场内巡视：防盗设施开启、监控设施关闭、消防设备正常运转、考勤设备使用情况、照明设备开启情况、各通道口开启情况、顾客入口准备情况检查
二、营业中
1．场内巡视：防损人员场内巡视监督、员工店规店纪遵守情况监督、库房及收货组工作执行监督、加工间操作工艺执行监督、理货员操作流程执行监督、监控器运行监督、防盗设施运行监督、消防设备预警功能运行监督、顾客外盗情况的处理
2．收银台前巡视：内部领用调拨流程的监督、员工购物监督、收银员操作监督
3．安保培训：防火、防盗处理技巧、内盗处理技巧
三、营业后
1．场内巡视：顾客及员工清/退场情况、卖场照明/用店设施关闭、废弃物运送出场情况
2．安保确认：各通道关闭情况、夜间防盗设施开启情况、场内消防隐患确认
3．收银监督：营业款点验情况、营业款解缴/入库情况
4．班后会：当日工作总结
防损员日工作流程
一、营业前
1．人员状况：到岗情况、精神面貌、仪容仪表
2．班前会：表彰与批评、总结昨日工作、布置今日工作
3．设备检验：打卡机运行、关闭夜间防盗设施、开启/检验防盗磁门、火警预警设施运行
4．入场准备：开启通道/更衣室、监督更衣、打卡/入场、监督货品入场验收/退换/出入库
5．开业准备：开启顾客通道门、店头宣传品摆放/悬挂
二、营业中
1．通道口监控：①顾客入口：“请您将随身物品寄存。”②顾客出口：流水小票检验③货品入口：验收/退换货/出入库操作流程规范性检验与核查④外盗处理程序：待顾客走出收银线外—礼貌、委婉的询问“您是否有商品忘记了缴款”—如否认再将其带入防损办公室
2．场内巡视：多人聚集地和死角重点巡查
【注】加工间：操作流程执行情况、有无内盗/内损情况
卖 场：有无顾客边走边吃东西，如有委婉提醒顾客，并请其至收银台缴款“对不起，本店规定在购物时不允许吃东西，请至收款台缴款”
库 房：有无员工滞留，有无内盗/内损情况、消防隐患检查
三、营业后
1．场内巡视：重点部位重点检查
仓 库：有无员工滞留、有无消防隐患
加 工 间：商品是否入库
卖 场：有无顾客滞留、有无员工滞留、有无消防隐患
2．出场检验：顾客出场检验
员 工：打卡/更衣/随身物品
废 弃 物：有无夹带商品
3．安保确认：各通道口关闭情况、设备设施/照明用电关闭、夜间防盗设施启动/封场、
4．收银监督：营业款清点/解缴/入库
5．班后会：当日工作总结
保洁员日工作流程
一、营业前
1． 人员状况：到岗情况、精神面貌、仪容仪表
2． 班前会：当日工作按排
3．开业准备：购物车筐归位
地面卫生：卖场/库房
公共设施：洗手间/楼梯/存包柜/更衣室/食堂/废弃物处理、门前环境清扫
卫生清洁要求：无污渍、无积水、无尘土、无杂物
二、营业中
1．营业现场卫生：及时清理遗落在营业场的纸屑/污渍/积水/杂物，避免影响顾客购物
2．公共卫生：购物车筐清理/归位洗手间/楼梯/存包柜/食堂
3．应列有周卫生清洁计划：
周一：超市门窗、软门帘
周二：卷帘门
周三：灯箱
周四：灯管、应急灯
周五：购物车、筐
周六：特价牌
周日：卖场死角
三、营业后
1．闭店前准备：废弃物倾倒
公共设施：库房卫生存包柜/食堂、购物车筐整理/归位
2．闭店后清洁：卖场地面、洗手间/楼梯/更衣室
3．班后会：总结当日工作
售后服务部日工作流程
一、营业前
1．人员状况：精神面貌、仪容仪表
2．设备设施：校验退款收银机、各项服务设备设施
3．营业前准备：申领发票、退款台现金、会员卡、店头促销/活动展板、宣传品的张贴悬挂
4．卫生情况：设备设施/收款机
二、营业中
1．处理顾客投诉：
程序与技巧：认真倾听顾客提出的意见、了解顾客投诉的原因、理解顾客的情绪状态、表示对顾客的歉意、拟定投诉解决的办法（自己解决、移交他人解决、上级领导解决）、向顾客提出解决办法/详细说明、与顾客协商达成一致、对顾客提出的意见表示感谢、投诉信息的及时反馈及检查
2．投诉处理权限规定：
客服员：退一赔二，赔偿额不超过50元
营运管理处长:赔偿额不超过200元
总经理：赔偿额在200元以上
三、营业后
1．现金管理：废发票上缴、当日退款现金上缴
设备设施：退款台、会员卡
2．卫生清洁：退款台、各项服务设备设施
3．安保确认：电源关闭
存包员日工作流程
一、营业前：
1．人员状况：精神面貌、仪容仪表
2．设备设施：封口机/胶带、存包牌齐全度
3．卫生状况：设备设施、作业场
4．昨日状况确认：昨日有无顾客遗忘的物品
二、营业中
1．存包/取包服务：
程序及要求：标准服务姿势站立，微笑服务、向顾客致问候语：“您好”、双手接物品，一手提袋，一手托底、唱出暂存物品数量：共存XX件物品、用自留存包牌将此顾客所有物品全部穿起（如一个不行可使用两个）、将另一个存包牌交与顾客：“请保管好”目送顾客进入卖场、双手接过顾客存包牌、致问候语“您好”、清点顾客所存物品数量“您共存X X件物品”、双手递还顾客：“请慢走，欢迎再来”、目送顾客离开，迎接下一位顾客
三、营业后
1．营业终了检验：顾客所存物品是否已全部被取走，如清场后仍有待去物品应及时通知相关店内领导，及时处理顾客存包牌丢失，须通知相关领导，于当日营业终了后，方可领取所存物品（存包牌赔偿金另行商定）
2．设备设施：封口机/胶带、存包牌齐全度
3．卫生状况：设备设施/作业场
内部管理流程
管理框架
总经理—行政经理、财务经理、业务部经理
行政经理—总经办、人事部、物业工程部、保卫安全部
财务经理—会计主管、收银主管、电脑维护主管
业务部经理—超市经理、百货经理、营销策划部、采购部、售后服务部、防损部、广播员、库管
超市经理—区域经理—课长—理货员、促销员
百货经理—楼面经理—区域经理—部门主管—营业员
人事：
一、员工招聘
1．部门课长提报用人申请—部门经理拟定计划—总经理审批—人事部发布招聘信息—人事部初选推荐—部门经理复试提出意见—人事部信息收集汇总—人事部发录用通知书—人事部办理相关手续—人事部进行岗前培训—员工上岗。
采购：
一、办公用品的采购与领用流程
1．总经办收集各部门的需求制定购置计划（年/季/月）—总经理审批—总经办与财务人员进行采价（三家以上）做出预算—总经理审批—财务部发放购置款—总经办采购—库管核准数量办理入库。
2．领用部门根据计划填报申请—领用部门负责人审批—总经办审批—库管人员核准数量—实施领用办理出库。
二、工程设施的采购与领用流程
1．工程部门提报购置计划（年/季/月）—总经理审批—物业工程部负责人根据工程部实际提报申请进行审批与总经办共同采价（三家以上）做出预算—总经理审批—财务部发放购置款—总经办采购—库管核准数量办理入库。
2．领用部门根据计划填报申请—领用部门负责人审批—物业工程部负责人审批—库房管理人员核准数量—实施领用办理出库。
三、内部领用调拔流程
1．领用部门填报申请—领用部门课长审批—总经办审批—总经理审批—总经办、领用部门同至卖场提取商品—收银实施流水交易—总经办与领用部门签字确认货品出场—①收银流水票交至财务部存档②总经办书面申请存档—财务部、总经办第二日对帐核实。
卖场出入流程
一、员工上班—员工更衣上岗（着工装、佩胸卡）—员工签到—进入卖场—整理柜台—晨会—进入柜台上班
二、班前班后会、交接班—员工签离——退出卖场—更衣—员工下班
活动策划/执行流程
一、企划部提报活动策划方案（活动介绍、广告宣传、费用预估、工作分工及进度）—企划负责人审批—总经理审批—企划部应做以下几件：①企划洽谈广告商、索取报价；制定活动效果评估【数据对比、发现问题、分析原因、得出结论、提出改进方案】②活动时的监控与调整③招商部洽谈供应商，寻求支持④理货员为活动期间的重点、促销、季节性商品的准备，库存与陈列维护，广告宣传品的发放⑤总经办广告宣传品的验收、落实活动前的店堂布置与装潢、宣传品的管理⑥防损对活动期间安全秩序的维护⑦播音员保证活动信息的及时宣传⑧物业部保证活动期间设备安全运营⑨电脑维护员保证系统的正常运转。
业务部经理日工作流程
一、营业前
1．确认人员状况：人员到岗、仪表仪容、精神面貌等
2．确认卖场、后台状况：商品陈列、促销执行、补货状况、卫生状况、设备设施等
3．确认昨日营业状况：营业额来客数等事务等
二、营业中
1．确认开店状况：人员、商品就绪情况、促销准备、背景音乐、卷帘闸、灯光照明、购物车筐就绪情况等
2．营业问题追踪：昨日未达标部门原因分析及改善、重点商品的陈列、季节性商品的陈列、短缺商品、库房管理状况及库存情况等
3．营业高峰状况确认：商品、陈列与促销活动开展情况、后勤保障情况、信息广播情况、收银状况等
4．竞争店调研确认：来客数、收款台开机数、促销状况等
5．商品库存确认：促销商品库存确认、残滞商品确认、一般商品库存确认、库房整齐度确认等
6．处理日常性事务：培训、文案、时段营业额、巡场审核指导等
三、营业后
1．卖场状况确认：收款台清档、灯箱、卷帘闸、空调、购物车筐、背景音乐、顾客及员工离场等
2．现金收缴确认：专柜现金上缴、营业现金收缴、入库、废发票上缴等
3．卫生确认：生鲜设备、加工间、自选区等
4．保安状况确认：消防设施、防盗设施、商用设施、门窗等
百货（超市）经理日工作流程
一、营业前
1．确认人员状况：出勤状况、仪表仪容、人力配置等
2．确认卖场状况：商品陈列、上/补货状况、卫生清洁状况、促销执行状况、营业设施准备状况等
3．确认昨日营业状况：营业额、毛利率、达成率、未达标课（主管）等
二、营业中
1．确认开业状况：人员岗位就绪状况、商品就绪状况、促销就绪状况、卫生就绪状况、商品到货状况等
2．营业问题追踪：未达标课原因分析及改进措施、重点商品、季节商品鲜度、陈列确认、商品断/缺货确认等
3．库存确认：促销商品、重点商品库存确认、一般商品库存确认、残损商品库存确认、
4．营业高峰卖场状况确认：商品补充与陈列、营业现场确认、促销商品销售态势确认等
5．处理事务性工作：促销、新商品进场谈判及相关调整
三、营业后
1．卖场状况确认：商品补充确认、第二日营业准备状况等
2．卫生状况确认：加工间设备、地面卫生状况确认等
3．保卫安全确认：照明关闭情况、电器、设备关闭情况、冷库门关闭情况、其它商用设施归位情况等
百货主管、超市课长日工作流程
一、营业前
1．确认人员状况：出勤状况、仪表仪容、人力配置等
2．当日工作安排：昨日工作总结、表彰处罚、规章制度宣灌等
3．班前会：当日工作安排
4．卖场状况确认：商品陈列、促销执行、卫生清洁耗材、货品准备等
5．昨日营业状况确认：营业额、达成率等
二、营业中
1．开店状况确认：人员就绪情况、商品就绪情况、促销就绪情况、卫生就绪情况、营业设施就绪情况等
2．营业问题追踪：未达标分析与改善、商品到货确认、重点商品、季节商品鲜度/陈列确认等
3．巡场督查指导：卖场操作情况、员工纪律、卫生、商品齐全度/整理确认、时段营业额确认等
4．竞争店调研确认：促销状况、重点商品、价格等
5．处理文案性工作：商品补订货情况、人事审批等
三、营业后
1．卖场状况确认：商品补充确认、第二日营业准备确认等
2．班后会：总结当日的工作
3．卫生情况确认：商品、地面、设备设施等
4．安保确认：设备设施归位、冷库门关闭情况、电器及设备开关关闭、其它商用设施关闭情况等
采购员日工作流程
一、开店前
1．昨日销售情况确认：销售员、达成率、来客数、未达成课（部门）及原因分析等
2．卖场巡视指导：商品补上货情况确认、促销执行情况（陈列、标签）、前进式陈列、商品补/订货确认、商品断/缺货确认、商品库存确认等
3．卖场陈列指导：指导调整经营布局、指导商品配置、指导商品陈列等
二、开店后
1．洽谈供货商：新供货商联洽、新商品/季节商品引进、滞销商品淘汰、促销谈判、货款结算、残损/库存超标商品清退等
2．销售数据整合：销售计划完成情况追踪及调整、量本利及销售周期、毛利、库存周转核算分析、商品存销及周转的控制/调整等
3．市场调研：供货厂商资信调查、联营厂商资信调查、竞争店调研（商品结构、价格、促销选项型等）、市场调研总结、分析、控制、调整（调研报告）等
4．制定相应销售计划：年度/季度/月度商品采购与销售计划、商品促销计划、商品配置/陈列调整计划等
理货员日工作流程
一、营业前
1．卫生状况确认：仪容仪表、精神面貌、商品卫生、设备设施、作业现场等
2．班前会：当日工作安排
3．商品确认：价签、POP、商品补/上货、商品订/到货、残损商品退货、商品补充、/陈列整理等
4．促销执行确认：促销商品陈列、促销商品价签/POP确认、促销商品库存确认等
二、营业中
1．商品补/上货：商品补充上架、商品前进式陈列等
2．补货流程：商品下架—货架/商品卫生—新商品上架（拆空箱、折叠、归集、统一码放）—下架商品上架（指定地点/码放空箱）
3．商品订/到货：未到货商品追踪、日常商品订货、残损商品清退追踪等
4．商品整理：商品补充、商品整理、前进式陈列【注】：围绕货架呈S型路线，由左至右、由上至下进行整理，整理内容：商品前置码放整齐、商品展示面面向顾客、价签对应、一货一签，价签摆放在商品左下角
5．卫生追踪：无污渍、无尘土、无杂物、无积水
6．市场调研：商品结构、价格对比
三、营业后
1．商品整理：商品补充、商品陈列整理、生产日期/保值期检查、价格签检查、待退换商品统一归集
2．卫生情况确认：商品卫生、设备设施、地面等
3．库房确认：库房商品整理情况、用电设施关闭情况
4．班后会：总结当日工作
加工间员工日操作流程
一、营业前
1．卫生状况确认：仪容仪表、精神面貌、设备设施、作业现场
2．班前会：当日工作安排
3．商品追踪：商品补货、价签/POP、商品订/补货、残损商品报损丢弃
4．促销确认：促销商品陈列、促销商品价格确认、促销商品价签/POP确认
二、营业中
1．生鲜食品加工：商品补充上货架、商品前进式陈列
2．卫生确认：设备设施卫生、展示架卫生、作业场卫生确认
3．操作前消毒流程：清水洗手—肥皂消毒—消毒液消毒—洗净擦干—佩带一次性手套—实施操作
4．卫生状况确认：即时检查即时调整
三、营业后
1．商品下架：拆掉外包装、整齐码放在平台车内、冷柜挂风幕帘、平台车入库、关闭冷库门
2．卫生状况确认：检查商品鲜度、设备设施清洁、消毒作业场清洁、消毒开启消毒灯、员工退作业场、关闭作业门窗
3．安保确认：冷库门关闭、用电设施关闭
收银主管日工作流程
一、营业前
1．班前会：表彰与批评、总结昨天工作、部署当天工作、礼仪训练
2．卫生状况：仪容仪表、设备设施、个人卫生
3．营业前的准备：零用款准备、校验收银机、设备设施完好状况、热敏纸、购物袋、面售商品的准备、收银台开机状况
4．促销确认：促销方式宣灌
二、营业中
1．监督收银员做好接待工作：服务用语、规范操作、唱收唱付、配合促销活动作相应收银处理、顾客抱怨处理、交接班作业、营业款解缴作业
2．收银状况实时监控：收款走水、漏扫、误操作修正
3．营业高峰紧急处理：临时增加收款台数量、通知出纳岗及时兑换零钞
4．交接班：本班未完成工作、需下班协助完成的工作、收银零用款的申领与解缴
营业后
1．营业款管理：结算营业总额、汇总各类支票及现金、营业额上缴
2．卫生状况：作业区卫生、设备设施、耗材备品、收银机防防尘罩
3．安保确认：收款机电源、远程传输设备
4．班后会：当日工作总结
收银员日工作流程
一、营业前
1．班前会：表彰与批评、总结昨天的工作、部署当天工作、礼仪训练
2．卫生状况：仪容仪表、设备设施、个人卫生
3．营业前准备：零用款准备、校验收银机、设备设施完好状况、热敏纸、购物袋、面售商品的准备
4．促销确认：促销方式确认
二、营业中
1．正常收款业务：标准姿势站立，微笑服务，目光与顾客接触—迎宾语“您好” —协助顾客将所购商品放到收银台上—将收银机活动屏幕面向顾客—单品唱收“ 某单品价值XX元”—检查购物车上是否海留有商品—结算商品金额，告知顾客“您所购商品一共价值X元”—将空购物筐从收银台拿开，放在一旁—商拼装入包装袋—双手接现金，清点，唱收“共收您XX元”（大额现金需由验钞机检验）—找零，唱付“共找您XX元，请收好” 将收银流水小票与找零一齐交予顾客（零钞应把大面额至于下方，小面额置于上方，双手交给顾客）—确定顾客没有遗忘的商品，与顾客告别“谢谢，请慢走”—静候下一位顾客（商品装袋原则：生熟分开、冷热分开轻重搭配、食品与百货分开）
三、营业后
1．营业款管理：结算营业额、整理各类支票与现金营业额上缴
2．卫生管理：作业现场、耗材备品、设备设施、收款机防尘罩
3． 安保确认：收款机电源、远程传输设备
4． 班后会：当日工作总结
收货员日工作流程
一、营业前
1．人员状况：仪容仪表、精神面貌
2．库存确认：库存商品数量、赠品库存情况；残、滞待退商品情况
3．卫生状况：电子称/计算机作业场
4．到货及促销确认：当日到货商品、当日促销商品到货确认
二、营业中
1．商品验收：严格执行先退后验的原则
2．验收时核准
3．厂商供货票：字迹、公章、填写格式是否有效；商品：品名、规格、外包装、生产日期、保质期、到货数量、单价、金额、包装系数商品成分、条形码、执行标准等（生鲜、散装商品需称重）
4．商品订单：内容与上述各项是否一致
5．商品验收规定：上述各项条件不符的不予验收、对散箱、破损的商品需拆箱检验、对变质、超过保质期的商品拒收、对超过保质期限三分之二的商品拒收、验收时不得同时验收两家厂商以上的商品
6．验收时需：保质期短的商品先行验收
三、营业后
1．库存确认：库存商品数量、赠品数量确认；残、滞待退商品归集
2．卫生确认：作业场、计算机、电子称、推车、栈板
3．安保确认：电源关闭情况、收货通道关闭情况
4．班后会：当日工作总结
库管员日工作流程
一、营业前
1．人员状况：仪容仪表、精神面貌
2．库存确认：商品整理、有无内盗
3．安保确认：商品码放安全性
4．卫生确认：作业场、商品卫生、设备设施
二、营业中
1．商品出入库：商品调入、调出
【注】填写《商品出/入库单》、随单进行库存商品帐登记
商品库存管理规定：库存商品需进行分区定位管理、库存商品码放区域需有明显标志、库存商品码放需距离地面至少15厘米、库存商品码放需距离墙面至少10厘米、库存商品码放需注意通风，避免潮湿、确保仓库内消防设施能够正常使用、商品出/入库应遵循“先入先出”的原则、需建立“翻仓”制度，定期进行库存整理、仓库需注意门禁管理，严禁随意出入
三、营业后
1．库存确认：商品整理；残、滞待退商品归集
2．安保确认：防火、防盗、防涝、防潮、电源关闭、商品码放安全性
3．卫生确认：作业场、设备设施、商品卫生
防损主管日工作流程
一、营业前
1．人员状况：精神面貌、仪容仪表、到岗情况
2．班前会：表彰与批评、昨日工作总结、今日工作安排
3．场内巡视：防盗设施开启、监控设施关闭、消防设备正常运转、考勤设备使用情况、照明设备开启情况、各通道口开启情况、顾客入口准备情况检查
二、营业中
1．场内巡视：防损人员场内巡视监督、员工店规店纪遵守情况监督、库房及收货组工作执行监督、加工间操作工艺执行监督、理货员操作流程执行监督、监控器运行监督、防盗设施运行监督、消防设备预警功能运行监督、顾客外盗情况的处理
2．收银台前巡视：内部领用调拨流程的监督、员工购物监督、收银员操作监督
3．安保培训：防火、防盗处理技巧、内盗处理技巧
三、营业后
1．场内巡视：顾客及员工清/退场情况、卖场照明/用店设施关闭、废弃物运送出场情况
2．安保确认：各通道关闭情况、夜间防盗设施开启情况、场内消防隐患确认
3．收银监督：营业款点验情况、营业款解缴/入库情况
4．班后会：当日工作总结
防损员日工作流程
一、营业前
1．人员状况：到岗情况、精神面貌、仪容仪表
2．班前会：表彰与批评、总结昨日工作、布置今日工作
3．设备检验：打卡机运行、关闭夜间防盗设施、开启/检验防盗磁门、火警预警设施运行
4．入场准备：开启通道/更衣室、监督更衣、打卡/入场、监督货品入场验收/退换/出入库
5．开业准备：开启顾客通道门、店头宣传品摆放/悬挂
二、营业中
1．通道口监控：①顾客入口：“请您将随身物品寄存。”②顾客出口：流水小票检验③货品入口：验收/退换货/出入库操作流程规范性检验与核查④外盗处理程序：待顾客走出收银线外—礼貌、委婉的询问“您是否有商品忘记了缴款”—如否认再将其带入防损办公室
2．场内巡视：多人聚集地和死角重点巡查
【注】加工间：操作流程执行情况、有无内盗/内损情况
卖 场：有无顾客边走边吃东西，如有委婉提醒顾客，并请其至收银台缴款“对不起，本店规定在购物时不允许吃东西，请至收款台缴款”
库 房：有无员工滞留，有无内盗/内损情况、消防隐患检查
三、营业后
1．场内巡视：重点部位重点检查
仓 库：有无员工滞留、有无消防隐患
加 工 间：商品是否入库
卖 场：有无顾客滞留、有无员工滞留、有无消防隐患
2．出场检验：顾客出场检验
员 工：打卡/更衣/随身物品
废 弃 物：有无夹带商品
3．安保确认：各通道口关闭情况、设备设施/照明用电关闭、夜间防盗设施启动/封场、
4．收银监督：营业款清点/解缴/入库
5．班后会：当日工作总结
保洁员日工作流程
一、营业前
1． 人员状况：到岗情况、精神面貌、仪容仪表
2． 班前会：当日工作按排
3．开业准备：购物车筐归位
地面卫生：卖场/库房
公共设施：洗手间/楼梯/存包柜/更衣室/食堂/废弃物处理、门前环境清扫
卫生清洁要求：无污渍、无积水、无尘土、无杂物
二、营业中
1．营业现场卫生：及时清理遗落在营业场的纸屑/污渍/积水/杂物，避免影响顾客购物
2．公共卫生：购物车筐清理/归位洗手间/楼梯/存包柜/食堂
3．应列有周卫生清洁计划：
周一：超市门窗、软门帘
周二：卷帘门
周三：灯箱
周四：灯管、应急灯
周五：购物车、筐
周六：特价牌
周日：卖场死角
三、营业后
1．闭店前准备：废弃物倾倒
公共设施：库房卫生存包柜/食堂、购物车筐整理/归位
2．闭店后清洁：卖场地面、洗手间/楼梯/更衣室
3．班后会：总结当日工作
售后服务部日工作流程
一、营业前
1．人员状况：精神面貌、仪容仪表
2．设备设施：校验退款收银机、各项服务设备设施
3．营业前准备：申领发票、退款台现金、会员卡、店头促销/活动展板、宣传品的张贴悬挂
4．卫生情况：设备设施/收款机
二、营业中
1．处理顾客投诉：
程序与技巧：认真倾听顾客提出的意见、了解顾客投诉的原因、理解顾客的情绪状态、表示对顾客的歉意、拟定投诉解决的办法（自己解决、移交他人解决、上级领导解决）、向顾客提出解决办法/详细说明、与顾客协商达成一致、对顾客提出的意见表示感谢、投诉信息的及时反馈及检查
2．投诉处理权限规定：
客服员：退一赔二，赔偿额不超过50元
营运管理处长:赔偿额不超过200元
总经理：赔偿额在200元以上
三、营业后
1．现金管理：废发票上缴、当日退款现金上缴
设备设施：退款台、会员卡
2．卫生清洁：退款台、各项服务设备设施
3．安保确认：电源关闭
存包员日工作流程
一、营业前：
1．人员状况：精神面貌、仪容仪表
2．设备设施：封口机/胶带、存包牌齐全度
3．卫生状况：设备设施、作业场
4．昨日状况确认：昨日有无顾客遗忘的物品
二、营业中
1．存包/取包服务：
程序及要求：标准服务姿势站立，微笑服务、向顾客致问候语：“您好”、双手接物品，一手提袋，一手托底、唱出暂存物品数量：共存XX件物品、用自留存包牌将此顾客所有物品全部穿起（如一个不行可使用两个）、将另一个存包牌交与顾客：“请保管好”目送顾客进入卖场、双手接过顾客存包牌、致问候语“您好”、清点顾客所存物品数量“您共存X X件物品”、双手递还顾客：“请慢走，欢迎再来”、目送顾客离开，迎接下一位顾客
三、营业后
1．营业终了检验：顾客所存物品是否已全部被取走，如清场后仍有待去物品应及时通知相关店内领导，及时处理顾客存包牌丢失，须通知相关领导，于当日营业终了后，方可领取所存物品（存包牌赔偿金另行商定）
2．设备设施：封口机/胶带、存包牌齐全度
3．卫生状况：设备设施/作业场
温馨提示：内容为网友见解，仅供参考
第1个回答 2011-09-02
这个首先要知道你的什么企业、制造企业还是服务行业？你先参考【亲历日本企业管理】一书。上面个有我所在日本企业的流程图，也许对您有帮助。这些东西不难，只要用心，就能制定出来。
第2个回答 2011-09-01
行业不同 制定办法不同 最基本的有矩阵 线性等管理构架
第3个回答 2011-09-01
百度“内部管理流程”
东西多的去了。
自己去看吧。本回答被提问者采纳
东西多的去了。
自己去看吧。本回答被提问者采纳
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