用友T3财务软件里，取消暂估的方法。

Question

用友T3财务软件里，上月有货到单未到，本月收到发票，做了增值税专用发票，审核结算过后，在核算模块的核算菜单里做了暂估成本处理，如果此时发现发票填制错误，但是因为已经在核算里做了暂估（相当于记账），要如何取消暂估操作呢？ 注！！1用友T3
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Answer 1

如果存货核算已经月结了要取消月结和期末处理，然后恢复记账，到存货下面的单据列表里找发票和结算入库单对应的红字回冲单和蓝字回冲单并删除，再到采购下面找到发票对应的结算单删掉，就可以修改发票了，我用的是U8，操作界面基本上差不多

追问

那如果是月初回冲，本月初做一笔红字回冲，然后本月收到发票，与起初入库单结算，然后怎么记账和制单呢？

追答

U8的月初回冲应该是上月未结算的单据在本月初自动生成一张红字回冲单，然后在存货核算中将该红字回冲单进行制单生凭证处理，冲掉上月的暂估凭证。发票到后，正常在采购管理中录入发票、与入库单进行结算，然后在存货核算中进行结算成本处理即暂估处理，系统自动生成蓝字回冲单，然后将蓝字回冲单制单。
红蓝回冲单都是在做完结算成本处理以后自动生成且自动记账的，不用手工去记，直接在存货核算中起凭证就可以了。
我们用的是u8，T3没接触过，但u8其实跟T3的原理和流程都差不多，只不过是名称可能不一样，如果楼主不太明白的话在软件里仔细找一找应该可以的。

Answer 2

取消期末处理---反记账单据----取消审核，然后修改发票金额，重新再走一遍核算处理流程就行了。

Answer 3

你就做一笔同样的分录红字冲销就好了。

Answer 4

（1）启用账套的时候，有“期初采购入库单”：
如果是这种情况，则核算模块期初记账后，马上就产生了“期初采购入库单”的红字回冲单。若要修改暂估方式，则只能删除新录入的单据，再取消采购和核算期初记账。
（2）启用账套的时候，没有“期初采购入库单”：
软件里面暂估的业务处理完之后，就可以修改暂估方式（注意：如果该月入库单全部结算完全，并且核算模块已经结账了，那么就要用下个月时间修改暂估方式）。
（3）年度结转后，可否修改暂估方式：
如果上年度没有遗留的暂估业务，则年度结转后，可以修改暂估方式；如果上年度有遗留的暂估业务，则需要暂估处理完之后才可以修改（注意：如果上年有做入库单但实际没有结算的，结转到下一年为期初采购入库单，且年结过来默认期初记账，暂估方式默认为月初回冲，就会形成红字回冲单，这样就需要对期初入库单结算完再暂估处理之后就可以修改暂估方式）。

注意：不可以在上年有暂估业务的情况下，建立新的年度账后，先修改暂估方式为“单到回冲”，再做年度结转。这样年度结账后，会先按照月初回冲产生红字回冲单，发票到后做“暂估成本处理”，又会产生一张红字回冲单，对于上年度的一次暂估业务，产生了两次红冲，数据出错。

Answer 5

买个用友插件那就解决了