两种方法：一种办法是多出部分先挂在应付账款下面，待下次再次采购时可以少开发票。另一种办法是如果发票多开了没有认证，需尽快将票退给对方重新开具一张；认证抵扣了的话可以和对方协商，开具红字发票。
简单来说，发票就是发生的成本、费用或收入的原始凭证。对于公司来讲，发票主要是公司做账的依据，同时也是缴税的费用凭证；而对于员工来讲，发票主要是用来报销的。
供应商开票时多开的金额如何处理
在处理国有企业供应商开票多出金额的问题时，需要严格按照双方事先的约定进行。如果开票金额超出预期，可能是由于数量超出或是单价提高所致，这与最初的合同条款不符。因此，这种情况很容易在季度审计时被发现。一旦发现开票金额不一致，财务部门必须拒绝接受该发票，并要求供应商尽快重新开具正确的发票。如果...
供应商多开专票怎么做账
1、根据发票入账 借:原材料 贷:银行存款或现金同时 借:在途物资(多开的)贷:应付账款(多开的)2、下次进货时 借:原材料 贷:在途物资同时 借:应付账款 贷:银行存款 二、对多开发票一般纳税人帐务处理 1、根据发票入账 借:原材料借:应交税金--应交增值税(进项税额)贷:银行存款或现金同时 借...
对方公司开具的增值税专票上多了一分钱该如何入账
首先，从会计处理的角度来看，这笔多出的金额应当计入应付账款。这代表着公司对供应商的债务增加了一分钱。随后，公司应将此金额从应付账款科目转入财务费用科目。这样做的目的，在于反映公司的财务成本增加，同时记录这笔特殊发生的金额。在执行账务处理时，应确保操作的规范性和准确性。具体步骤包括：确认...
供应商发票金额开多了,财务怎么处理
退回重新开发票。两种方法：一种办法是多出部分先挂在应付账款下面，待下次再次采购时可以少开发票。另一种办法是如果发票多开了没有认证，需尽快将票退给对方重新开具一张；认证抵扣了的话可以和对方协商，开具红字发票。简单来说，发票就是发生的成本、费用或收入的原始凭证。对于公司来讲，发票主要是...
供应商发票多开了财务怎么处理
多种方法可以解决：发票开错可以重开，即使跨月红冲也不是什么难事；如果就不想重开，当然面额较小的情况下，可以：借：相关科目 100 贷：应付账款 100 付款时 借应付账款50 贷库存现金或其他相关科目50 那么账上先挂50元，过两年再转至营业外收入 3.当年将钱转出来当作非常之用（上不得台面说...
收到供应商高开发票怎么做账
步骤如下：收到增值税专用发票和普通发票做账时:1、增值税专用发票可以用来抵扣税额,故做会计分录时应体现出相应的税费.借:库存商品(或原材料、固定资产等)应交税费-应交增值税(进项税额)贷:银行存款(或现金、应付账款、预付账款等科目)2、普通发票不可以做抵扣,故税费不需单独体现.专用发票与普通...
供应商发票开多了如何做账务处理?
1.不处理;2.将多余进项税转出+不含税价金额，倒挂往来帐;3.将多余进项税转出+不含税价金额，作为客户免单;如果金额较少作为理财费用，冲减当期财务费用;如果金额较大可作为债务重组收入，计入当期损益。
供应商多开的进项发票税金怎么做账
多出部分先挂在应付账面下面，待下次再次采购时可以少开发票。另一种办法是如果发票多开了没有认证，需尽快将票退给对方重新开具一张；认证抵扣了的话可以和对方协商，开具红字发票。增值税专用发票可以用来抵扣税额，故做会计分录时应体现出相应的税费。根据新的《税收征管法》第二十二条规定：增值税专用...
我付给供应商7040元,供应商开了7040.01元的发票,账务怎么处理
我付给供应商7040元，供应商开了7040.01元的发票，账务怎么处理 根据会计准则的报账要求，1、发票多了是没关系的，按照实际支付的金额处理，或者要求对方重新开具，0.01分影响不是很大，按照7040入费用。2、但是发票少于支付金额的是不允许的，属于财务人员失职，而且多入的费用不得税前扣除，是要调整的...
贸易企业发票多开的账务处理怎么做?
贸易企业的发票多开要怎么处理？我们来看一下的案例分析：贸易公司类型，合同写明的金额是1万元，收到的发票金额也是1万元，但付给供应商的金额是8000元。双方都同意按照8000元供货。应付账款按照10000元记账，现冲销8000元，还有2000元要怎么进行账务处理 1、企业购入商品时 借：在途物资——×商品...
