主营业务成本做到贷方去了如何调整 求高手 求解答

Question

主营业务成本做到贷方去了 分别是 ；
借：库存商品 -144.54 贷：主营业务成本 -144.54 ；
借：库存商品 4754.52 贷：主营业务成本 4754.52；
借：原材料 -5072.04 贷：主营业务成本 -5072.04 ；
我是菜鸟 刚做会计 现在我资产负债表做不平 两边相差462.06 不晓得怎么能把它调过来 这三张都是去年的凭证 我们公司用的金蝶K3

Answer 1

用红字冲销，在做正确的凭证