收据报销单是怎么填写？

Question

我是第一次接触， 老板要我把那些发票全部贴好，就贴在收据的反面！我该怎么贴怎么填！ 那个收据的项目费用怎么填还有类别怎么填！！ 假如是车票的话，我是不是只要在项目费用里面填写交通费 ，在类别这行填车费就可以了还是怎么填？？ 需不需要填写什么人用的！ 是不是像那些车票都按人来贴，需不需要写明是谁用了！ 还是不要写什么人用了！只需要把他们都贴在一起就可以了！！ 就是关于那个项目费用一般是怎么填 ，还有类别！ 这二行有点分不清楚！ 希望懂的解答！在线等

Answer 1

一、费用报销单或差费报销单上签字不齐全，如部门负责人没有签字或财务负责人没有签字

要求：费用报销单或差费报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均要签字，分公司当地没有财务的，兼职财务人员在财务负责人处签字，部门负责人为分公司经理。

二、报销单填写不规范的问题

1、小写金额与人民币符号之间有空格。

要求：小写金额与人民币符号不得有空格，不得连笔，正确写法￥100.00；错误写法：￥100。

2、大写金额无数字部分没有用零或?补齐。

要求：大写金额无数字部分用零或?补齐。

3、报销单上字迹有涂改和勾抹。

要求：报销单不得涂改，如有错误，需要重新填写。

扩展资料：

注意事项：

1、费用报销单或差费报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均要签字，分公司当地没有财务的，兼职财务人员在财务负责人处签字，部门负责人为分公司经理。

2、日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品购置费、业务招待费、培训费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

3、严格按单据要求项目认真写，注明附件张数，简述费用内容或事由，力求整洁美观，不得随意涂改。

4、报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准。

Answer 2

Answer 3

Answer 4

餐费之类的就填个其他费用就行。每个单位报销账都有内部自己打印的费用报销单或者差旅报销单。要根据单据的格式对应填入。还有一点就是相应的原始单据（比如车票，发票之类的）最好在一张纸上依次粘贴，方便会计审核时好翻阅。有些单位报销严格，就需要把对应的费用写的详细。有些单位不是很严格，就不用写得好详细，要看各个单位具体情况。

Answer 5

不知道你是填收据还是报销单。一般的报销单上是有各项名称的，按名称和会计处理实际需要进行填列。以你举的例子来说：车费，一般是差旅费和市内交通费两个类别。填写的时候主要是写差旅费（包含的发票有长途车票、火车票、飞机票、住宿费或者出差目的地的打的费、公交车票）如果公司有出差补助的，还要填写补助是多少钱一天，出差多少天，补助一共是多少钱。出差人得名字是需要注明的，因为他是报销人。出差的区间也是要填写的，比如从杭州出差到上海，区间就填“杭州----上海”。

追问

我是填费用报销单！ 像餐费的发票，那个费用项目怎么填 类别怎么填

追答

属于业务招待费，范畴。