请问如可修改金蝶k3上个月固定资产卡片折旧年限和预计残值错录？如果是变动处理，那上月已折旧的怎么改呢？

Question

可以反结账吗？怎么处理较好？

Answer 1

方法一：按住SHIFT，然后点固定资产模块的期末结账，就可以出现反结账的页面，反结账后，可以直接修改上月的卡片，修改后重提折旧。注意：上月增加卡片，上月不计提折旧，所以重提后，应该折旧额不变。
方法二：作变动处理。变动处理时，因为变动下月生效，所以本月折旧还是按老使用期计提，需要按照调整前后每月折旧额的差额做折旧调整，注意正负数。同时要注意折旧方法，一般新增的卡片是平均年限法，如果折旧方法里有动态平均法，则将折旧方法改为动态平均法，这是因为K312.3之前的版本将动态平均法和平均年限法分开的，所以作变动处理的时候要注意折旧方法的变化，12.3WISE的版本开始讲两种折旧方法合并，就不需要更改折旧方法了。
如果你不是上市公司，没有上级总部，内部控制不是非常严格的，可以建议采用第一种方法，否则采用第二种办法。

追问

前期多或少计提的折旧，当月在总账里做凭证调吗？

追答

做变动，调整折旧后在固定资产里把变动的记录生成凭证，手工在总账里做凭证也可以，但是容易产生问题，最好不要手工做，用系统生成

Answer 2

已提折旧不能更改的，如果非要更改的话，就把上个月的帐反结帐后再重新修改卡片，再提折旧

Answer 3

反结账后可以修改卡片，但是结账的时候系统会提示，需要重新计提折旧。不想反结账，在本期可以做变动出来，把折旧年限和预计净残值修改正确，上期新增的卡片，本期才计提折旧，可以计提玩折旧之后，在折旧管理中修改本期折旧额。

Answer 4

可以反结账，要是完全对上的话就要反结账重新计提折旧，这样子的话总账也反诘。，报表也要变工。最好的方法是在本月做调整 生成凭证修改